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問(wèn)題已解決
老師好，老板私人帳戶轉(zhuǎn)款給工廠的帳戶，還前面的一筆私人用的電話費(fèi)，應(yīng)該怎么做分錄，謝謝你
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同學(xué)您好，之前掛的是其他應(yīng)收款的是吧
2021 11/07 14:54
84784954 
2021 11/07 14:57
之前沒(méi)掛帳，老板公私都沒(méi)有分開(kāi)，混在一起用的，現(xiàn)在分開(kāi)了，還以前他用的私人用款
文老師 
2021 11/07 15:58
那您就需要補(bǔ)一筆之前沒(méi)有掛賬的
84784954
2021 11/07 16:05
怎么寫這兩筆分錄
文老師
2021 11/07 16:05
補(bǔ)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，然后，借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784954
2021 11/07 16:08
他先使用了，現(xiàn)在他要把這筆款補(bǔ)進(jìn)來(lái)，不是用其他應(yīng)收款嗎
文老師
2021 11/07 16:10
哦，他是先用公司的是吧，那是其他應(yīng)收款
84784954
2021 11/07 16:12
分錄怎么做
文老師
2021 11/07 16:13
借那就應(yīng)該是沖減公司的電話費(fèi)，借其他應(yīng)收款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84784954
2021 11/07 16:15
是這樣的老師，前面的那筆分錄我不知貸方應(yīng)該是什么科目
文老師
2021 11/07 16:17
不用貸方，要用貸方就是管理費(fèi)用貸方 現(xiàn)在做的借方負(fù)數(shù)就表示貸方的意思
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