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出口退稅,在綜合服務平臺退稅勾選,還用在增值稅附表二填列么,如需填列在哪里填列?

84784967| 提問時間:2021 11/06 13:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 附表二 26-28欄 還有35欄
2021 11/06 13:16
84784967
2021 11/06 13:34
1.26到28都填么,這是附表第三欄待抵扣專欄的么?2.35欄是所有包括內(nèi)銷可以抵扣和出口不可以抵扣的只要在發(fā)票勾選平臺認證的專票總數(shù)都需要填列?
郭老師
2021 11/06 14:02
你好 1.是的 2.是的 退稅勾選和抵扣勾選都填寫
84784967
2021 11/06 14:39
1. 26行和27行是什么意思呢,有啥區(qū)別呢?2還有18行那個不是不可以抵扣的進項么?
郭老師
2021 11/06 14:47
26本期認證 10月份的 27是 10月份加9月份的
郭老師
2021 11/06 14:52
18行是生產(chǎn)企業(yè)的 不是商貿(mào)的
84784967
2021 11/06 14:56
26是當月 27是每年從1號累計的?
郭老師
2021 11/06 14:59
不是 他25藍不是有一個期初認證 是這一欄的 期初加本期的
84784967
2021 11/06 18:24
那25欄不也得填么,25到28?還有生產(chǎn)企業(yè)也是填這個么?
郭老師
2021 11/06 18:39
25欄不填寫的 從26欄填寫 生產(chǎn)企業(yè)直接在35欄填寫
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