問(wèn)題已解決

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下9月認(rèn)證一張發(fā)票并抵扣了，會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方了，10月沖紅了，那這個(gè)沖紅的發(fā)票應(yīng)該如何入賬呀？麻煩老師指點(diǎn)，謝謝！

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/06 11:31
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做和藍(lán)字發(fā)票分錄一樣的科目負(fù)數(shù)金額，其中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目改為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2021 11/06 11:33
84785037
2021 11/06 11:37
老師，還需要做別的結(jié)轉(zhuǎn)處理類的嗎？因?yàn)橹暗挚鄱医Y(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方（相當(dāng)于留抵的稅額），不做處理，分錄的賬上是不是平不了呀？
徐阿富老師
2021 11/06 11:41
你好，每個(gè)月末應(yīng)交增值稅下的三級(jí)子目都要轉(zhuǎn)到未交增值稅的二級(jí)子目里去的，學(xué)堂里增值稅核算的課件里有這方面實(shí)操
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