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你好，老師，請問一下9月認(rèn)證一張發(fā)票并抵扣了，會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方了，10月沖紅了，那這個沖紅的發(fā)票應(yīng)該如何入賬呀？麻煩老師指點，謝謝！
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你好，做和藍(lán)字發(fā)票分錄一樣的科目負(fù)數(shù)金額，其中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額這個科目改為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2021 11/06 11:33
84785037 
2021 11/06 11:37
老師，還需要做別的結(jié)轉(zhuǎn)處理類的嗎？因為之前抵扣而且結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方（相當(dāng)于留抵的稅額），不做處理，分錄的賬上是不是平不了呀？
徐阿富老師 
2021 11/06 11:41
你好，每個月末應(yīng)交增值稅下的三級子目都要轉(zhuǎn)到未交增值稅的二級子目里去的，學(xué)堂里增值稅核算的課件里有這方面實操
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