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老師好，開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票報(bào)稅時怎么扣除負(fù)數(shù)部分呢？
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您好
請問當(dāng)月開具了正數(shù)發(fā)票嗎
2021 11/05 19:17
84784995 
2021 11/05 19:21
重開了老師
bamboo老師 
2021 11/05 19:21
那負(fù)數(shù)抵減正數(shù)后的銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫就好了
84784995
2021 11/05 19:23
但是這個是上個月沒有申報(bào)，留著這個月抵扣的。而且這張發(fā)票是點(diǎn)數(shù)開錯的
84784995
2021 11/05 19:24
本來要開6個點(diǎn)，開成3個點(diǎn)了。8月份開的，然后9月沖紅，10月份申報(bào)沒法抵扣。就留著這個月申報(bào)抵扣
bamboo老師
2021 11/05 19:27
那您對應(yīng)在3%稅率申報(bào)表填負(fù)數(shù)
84784995
2021 11/05 19:31
老師，您看下
bamboo老師
2021 11/05 19:32
3%稅率發(fā)票正數(shù)當(dāng)時有沒有申報(bào) 開的是普通發(fā)票嗎
84784995
2021 11/05 19:33
沒有申報(bào)，因?yàn)樯蠈W(xué)不夠抵扣
bamboo老師
2021 11/05 19:34
那您上期沒有填寫 申報(bào)的時候通過了？
84784995
2021 11/05 19:37
上次填了這個1萬4
bamboo老師
2021 11/05 19:40
上期沒有填附表一 本期您填的附表一？
84784995
2021 11/05 19:42
對的，老師
bamboo老師
2021 11/05 19:43
那您本期直接填主表負(fù)數(shù)可以填寫嗎
84784995
2021 11/05 19:45
出現(xiàn)這個老師
bamboo老師
2021 11/05 19:54
您只填主表負(fù)數(shù) 不填附表一負(fù)數(shù) 是什么提示
84784995
2021 11/05 19:55
老師您看下
bamboo老師
2021 11/05 19:58
那您上期沒有填附表一 現(xiàn)在不好填啊
84784995
2021 11/05 20:11
難搞啊，唉
bamboo老師
2021 11/05 20:17
最好去稅務(wù)大廳填報(bào)
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