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老師您好，這個資產(chǎn)負(fù)債表借貸不平，我現(xiàn)在找不到原因為什么不平了，現(xiàn)在就差應(yīng)付職工薪酬沒有填了，這個計提工資44萬就夠了。
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你好，你有科目余額表嗎？看一下你的科目余額表是平的嗎？
2021 11/05 15:50
84784968 
2021 11/05 16:00
老師您好，沒有做科目余額表，這個是資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師 
2021 11/05 16:02
看不出來
損益類的結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84784968
2021 11/05 16:26
老師您好，這個和期初建賬有關(guān)系嗎，期初有外貿(mào)成品建賬時庫管沒有遞上來，這個月把這個外貿(mào)的加上了
郭老師
2021 11/05 16:27
主要是你的期初現(xiàn)在已經(jīng)是平的。
郭老師
2021 11/05 16:28
期末不平，說明你當(dāng)期的余額不平。
84784968
2021 11/05 16:44
但是我這個如果不加這個外貿(mào)的產(chǎn)品，我這個資產(chǎn)負(fù)債表就是平的
郭老師
2021 11/05 16:46
外貿(mào)的產(chǎn)品，你是怎么做的？
84784968
2021 11/05 16:51
借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本
郭老師
2021 11/05 16:55
你好，這個你的存貨應(yīng)該不會增加的，你看一下做了這個分錄之后，存貨增加嗎。
84784968
2021 11/05 17:01
老師您好，存貨增加了
郭老師
2021 11/05 17:05
你好，這個分?jǐn)?shù)應(yīng)該是存貨不增加的，生產(chǎn)成本是你自己增加的嗎這個科目？
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