問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，做福利費(fèi)的專票，選擇勾選不抵扣，做賬直接按費(fèi)用票入賬，這樣存在風(fēng)險(xiǎn)嗎？處理方法正確嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/04 22:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這樣處理沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)的 勾選平臺(tái)做了處理 賬上也沒(méi)有抵扣
2021 11/04 22:30
84784956
2021 11/04 22:32
那如果勾選平臺(tái)做了抵扣，做賬的時(shí)候直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣處理正確嗎？
84784956
2021 11/04 22:32
這個(gè)轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么寫呢？
bamboo老師
2021 11/04 22:32
做賬的時(shí)候直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？那也要先做進(jìn)項(xiàng)入賬 然后進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)出啊
84784956
2021 11/04 22:33
完整的分錄應(yīng)該怎么做呢
bamboo老師
2021 11/04 22:35
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784956
2021 11/04 22:41
第一個(gè)分錄是不是少了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅呀老師
bamboo老師
2021 11/04 22:43
進(jìn)項(xiàng)稅在第二個(gè)分錄里面
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