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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是代賬公司，客戶沒(méi)拿來(lái)成本票就不做成本，是根據(jù)收到票據(jù)如實(shí)做賬，導(dǎo)致沒(méi)有成本利潤(rùn)過(guò)高，和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不一致怎么辦，電子稅務(wù)局不是以賬申報(bào)的，現(xiàn)在想和電子稅務(wù)局保持一致
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你好，他申報(bào)的數(shù)據(jù)是怎么報(bào)的？
2021 11/04 15:47
84785036 
2021 11/04 15:49
申報(bào)的企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是根據(jù)稅盤的收入，和暫估的成本費(fèi)用申報(bào)的。
郭老師 
2021 11/04 15:54
你好，需要一致的，他暫估的多少，你給他做多少里面，如果匯算清繳之前發(fā)票到不了的吊燈。
84785036
2021 11/04 15:55
往期的賬已經(jīng)裝訂好交給客戶，已經(jīng)定型了改不了賬了
郭老師
2021 11/04 15:56
那你都做到這個(gè)月。
84785036
2021 11/04 15:59
這個(gè)分錄怎么做呢，利潤(rùn)相差390萬(wàn)，暫估成本390萬(wàn)嗎
郭老師
2021 11/04 16:00
你好，他暫估的成本是多少？然后你賬上做了是多少？
84785036
2021 11/04 16:01
2020年12月可以暫估19年的成本嗎，盈利都是19年的盈利
郭老師
2021 11/04 16:04
你暫估一九年的干什么呀？一九年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。
84785036
2021 11/04 16:08
情況是這樣的，我們準(zhǔn)備用智能軟件報(bào)稅，沿用原先財(cái)務(wù)軟件的賬套數(shù)據(jù)，但是利潤(rùn)太高，和稅局不一致
郭老師
2021 11/04 16:13
你現(xiàn)在期初做進(jìn)去嗎？
84785036
2021 11/04 16:15
是的，科目余額導(dǎo)進(jìn)去，沿用之前的軟件，未分配利潤(rùn)太高，不沿用又覺(jué)得數(shù)據(jù)不連續(xù)了
郭老師
2021 11/04 16:17
那你申報(bào)的時(shí)候需要把之前再加上去，你當(dāng)時(shí)錄入的時(shí)候，你應(yīng)該錄入損益類科目的發(fā)生額。
84785036
2021 11/04 16:24
意思就是在新財(cái)務(wù)軟件錄期初不和往期做賬數(shù)據(jù)連續(xù)了是嗎
郭老師
2021 11/04 16:26
是的是的，也就是相當(dāng)于你們重新按照一個(gè)新公司來(lái)了
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