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老師好！單位購原材料100萬（含稅）沒有發(fā)票，過兩個月給開了50萬發(fā)票（含稅），請問會計分錄怎么做？
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你好，之前沒有發(fā)票的時候，有做暫估入賬處理嗎？?
2021 11/04 09:05
84785013 
2021 11/04 09:16
借原材料貸應(yīng)付賬款
84785013
2021 11/04 09:16
回來50萬發(fā)票沒付款怎么做？
鄒老師 
2021 11/04 09:17
你好，需要把之前暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)取得 的發(fā)票做材料購進分錄?
84785013
2021 11/04 09:20
老師之前沒發(fā)票根據(jù)入庫單記賬了，但是回來發(fā)票是一部分
鄒老師
2021 11/04 09:21
你好，需要把之前暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)取得 的發(fā)票做材料購進分錄?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785013
2021 11/04 09:21
實際入庫材料大于發(fā)票金額
鄒老師
2021 11/04 09:22
你好，沒有發(fā)票的材料，需要繼續(xù)做暫估入賬處理?
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