00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
沖銷以前年度做了費(fèi)用的憑證 應(yīng)該怎么沖銷，以前年度抵扣的進(jìn)項稅怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借應(yīng)付賬款，
借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021 11/03 15:07
84784964 
2021 11/03 15:08
以前是費(fèi)用沖銷的應(yīng)收賬款
84784964
2021 11/03 15:09
老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么調(diào)整
郭老師 
2021 11/03 15:09
他之前的完整分錄是怎么做的？
84784964
2021 11/03 15:10
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸銷售費(fèi)用正數(shù) 應(yīng)交進(jìn)項稅正數(shù)
郭老師
2021 11/03 15:12
哦，你這個是紅沖的。
84784964
2021 11/03 15:12
以前做的是用費(fèi)用發(fā)票沖銷應(yīng)收賬款
84784964
2021 11/03 15:13
這個做錯了 要全部沖掉 ?這個以前抵扣的進(jìn)項稅怎么辦
郭老師
2021 11/03 15:14
你好，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 15:15
然后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個科目原本是0 現(xiàn)在調(diào)完不就有數(shù)了嗎 這個余額怎么辦
84784964
2021 11/03 15:15
報稅時候怎么報
郭老師
2021 11/03 15:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784964
2021 11/03 16:37
老師 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個科目是用來做什么的
郭老師
2021 11/03 16:37
你好，這個是不允許抵扣增值稅的結(jié)果已經(jīng)做了進(jìn)項抵扣，需要轉(zhuǎn)出來用這個科目。
84784964
2021 11/03 16:39
然后把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的稅額再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里調(diào)整嗎
84784964
2021 11/03 16:40
然后把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的稅額再轉(zhuǎn)到應(yīng)交進(jìn)項稅里以后 然后再正常在應(yīng)交進(jìn)項稅這里做調(diào)整嗎
84784964
2021 11/03 16:41
做轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個科目的時候 摘要寫什么
郭老師
2021 11/03 16:43
先做了進(jìn)項，結(jié)果發(fā)現(xiàn)他不允許抵扣增值稅，再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 16:45
是的，現(xiàn)在是以前進(jìn)項稅抵扣完了 我做了沖銷 然后把這個差額轉(zhuǎn)到了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個科目里了
84784964
2021 11/03 16:45
這個憑證摘要是什么
郭老師
2021 11/03 16:48
你好
沖銷某某業(yè)務(wù)就可以。
84784964
2021 11/03 17:34
把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅 這個憑證的摘要是什么呀
郭老師
2021 11/03 17:37
你好
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 17:48
老師您看我說的我做的這個憑證對不對 首先沖銷原來的錯誤憑證 借應(yīng)收賬款正數(shù) 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅負(fù)數(shù)
84784964
2021 11/03 17:51
接下來做 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅正數(shù) 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)
84784964
2021 11/03 17:57
這倆憑證做的對嗎？ 接下來是什么
郭老師
2021 11/03 17:58
第一個分錄不對，這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅負(fù)數(shù)改成應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出正數(shù)
閱讀 606
描述你的問題，直接向老師提問
160
意見反饋
