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問題已解決
老師您好，沖銷以前年度憑證，做賬時與原來的反向還是紅字沖銷好呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，做原來的分錄金額紅字就可以
2020 07/09 10:37
84785010 
2020 07/09 10:42
老師2019年購入固定資產(chǎn)：借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款 提折舊：借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：累計折舊 跨年了，又想把這兩筆賬沖銷回去，怎么做分錄呢，謝謝老師
玲老師 
2020 07/09 10:43
借固定資產(chǎn)負數(shù)，貸應(yīng)付賬款負數(shù)，
玲老師
2020 07/09 10:44
借累計折舊貸以前年度隨意調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅，借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
84785010
2020 07/09 10:48
老師，企業(yè)為虧損，沒有交所得稅，那就是不用做所得稅的那筆分錄了，直接就是累計折舊和未分配利潤的這兩筆分錄吧
玲老師
2020 07/09 10:53
您好，那也可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤
84785010
2020 07/09 11:04
好的，謝謝老師
玲老師
2020 07/09 11:19
您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價
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