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問題已解決
老師給我解析一下好嗎能不能快點
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應交企業(yè)所得稅1610萬-20萬-50萬+10萬+50萬＝1600萬，×25%=400萬
遞延所得稅資產（-20萬+10萬-50萬）×25%＝-15萬
遞延所得稅負債（20萬+40萬）×25%=15萬
借，所得稅費用420萬
其他綜合收益10萬
貸，遞延所得稅資產15萬
遞延所得稅負債15萬
應交所得稅400萬
2021 11/03 14:32
84784999 
2021 11/03 14:34
后面呢老師
陳詩晗老師 
2021 11/03 14:46
沒有了呀，你這個就是關于所得稅的處理的呀。
84784999
2021 11/03 14:51
這樣做就可以了嗎
陳詩晗老師
2021 11/03 14:56
對的，這樣處理就可以了
84784999
2021 11/03 14:58
老師麻煩你了我還有別的題能不能幫我看一下
陳詩晗老師
2021 11/03 14:59
新的問題你重新提問一下喔
謝謝配合
84784999
2021 11/03 15:04
提問了看一下老師
84784999
2021 11/03 15:08
算企業(yè)所得稅的時候為什么不看那些其他綜合收益業(yè)務宣傳費呀公允價值變動收益
84784999
2021 11/03 15:09
遞延所得稅資產怎么確認遞延所得稅負債怎么確認
陳詩晗老師
2021 11/03 15:18
其他綜合收益不影響利潤
所以不考慮他
84784999
2021 11/03 15:25
怎么確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產
84784999
2021 11/03 15:27
老師能不能理我一下我掏了不少錢
陳詩晗老師
2021 11/03 15:52
稅法和會計口徑差異計算的
遞延所得稅資產（-20萬+10萬-50萬）×25%＝-15萬
遞延所得稅負債（20萬+40萬）×25%=15萬
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