00:10:00
問題已解決
老師好，請問我們這個月只有銷項沒有進項，但是上期還有留抵稅額5000多塊錢，我這么計提增值稅對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒問題就是這么做
2021 11/03 12:56
84785042 
2021 11/03 12:57
老師，那留底稅額借方還有5000多塊錢，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
東老師 
2021 11/03 13:00
你平時是怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的呢？
84785042
2021 11/03 13:11
我平時都是銷項進項，還有轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，這期上期有留抵掛在賬面上5000多，我就不確定該怎么做了？做完上面的分錄之后就不用管了，那就是未交增值稅和留抵稅額兩個科目下有余額，對嗎？
東老師
2021 11/03 13:19
意思就是銷項稅額和進項稅額的差額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
84785042
2021 11/03 13:20
上面的分錄做完之后只有未交增值稅和留抵稅額兩個科目下有余額，對嗎？
東老師
2021 11/03 13:23
對的，只有這兩個有余額的。
閱讀 131
描述你的問題，直接向老師提問
1863
意見反饋
