問(wèn)題已解決

如何計(jì)算出當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/02 10:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，需要計(jì)算做好了給你
2021 11/02 10:34
84785037
2021 11/02 10:55
有計(jì)算好嗎？
暖暖老師
2021 11/02 10:57
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額120000*13%=15600
暖暖老師
2021 11/02 10:58
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000*1.6*9%=1440
暖暖老師
2021 11/02 10:59
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是7000/1.13*0.13=805.31
暖暖老師
2021 11/02 10:59
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額68
暖暖老師
2021 11/02 10:59
業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是1000*13%=130
暖暖老師
2021 11/02 11:00
業(yè)務(wù)7可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 80*1050*0.09+10000*0.09=8460
暖暖老師
2021 11/02 11:00
業(yè)務(wù)8可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1020
暖暖老師
2021 11/02 11:00
業(yè)務(wù)9銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 234000/1.13*0.13=26920.35
暖暖老師
2021 11/02 11:01
業(yè)務(wù)10可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額850
暖暖老師
2021 11/02 11:01
業(yè)務(wù)11銷項(xiàng)稅額的計(jì)算112100/1.13*0.13=1392.04
暖暖老師
2021 11/02 11:02
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 26920.55+1392.04=28312.59
暖暖老師
2021 11/02 11:03
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 15600+1440+805.31+68-130+8460+1020+850=28113.31
暖暖老師
2021 11/02 11:03
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 28312.59-28113.31=199.28
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