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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問問，去年發(fā)生的業(yè)，當(dāng)時(shí)客戶沒有要求開票，但是現(xiàn)在要求我們開票，稅局說客戶有權(quán)利要求我們開票，不管業(yè)務(wù)是不是發(fā)生在去年。但問題是，去年我們已經(jīng)把當(dāng)時(shí)認(rèn)為不需要開票的業(yè)務(wù) 軋差開票（自己開給自己了），如果今年又開，那就重復(fù)開票，要重復(fù)繳稅了。這種情況應(yīng)該怎么處理比較好呢？
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同學(xué)您好，那您可以把去年開的那張發(fā)票紅沖，然后再重新給開
2021 11/01 20:58
84784994 
2021 11/01 21:03
去年是開的一張大金額發(fā)票（軋差數(shù)），如果沖掉，那之前的那些業(yè)務(wù)又要重新開票?，F(xiàn)在的情況好像跟去年又不一樣，去年允許未開票收入年底軋差 開一張大金額發(fā)票，現(xiàn)在好像要求 發(fā)票和業(yè)務(wù)一一對應(yīng)，不讓軋差開票了。這可怎么辦呢？
文老師 
2021 11/01 21:35
那您就沖那張大發(fā)票的一部分
84784994
2021 11/01 21:39
還可以這樣操作嗎 紅沖只沖一部分金額？具體怎么操作呢？自己給自己開具紅字發(fā)票信息表，金額只填需要紅沖的那一部分？然后按照紅字信息表金額開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票？這樣操作可以嗎？稅務(wù)局也都認(rèn)可這種方式？
文老師
2021 11/01 21:52
您怎么是自己給自己開票，一般情況下沒有開的確認(rèn)未開票收入的
84784994
2021 11/01 22:38
因?yàn)槲覀円硎墁F(xiàn)代服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵扣政策，銷售收入必須要有票的，所以 軋差數(shù) 自己開給自己。這個(gè)情況開票之前稅務(wù)局是知道并同意了的。
文老師
2021 11/02 16:54
那您現(xiàn)在也只能把這部分沖減
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