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生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元；另外，取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元（含增值稅價(jià)格，與銷(xiāo)售貨物不能分別核算） 判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷(xiāo)項(xiàng)稅并計(jì)算其金額；

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/31 19:09
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安娜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
該業(yè)務(wù)涉及銷(xiāo)項(xiàng)稅。 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=[80+（5.65/1.13）]*13%=11.05萬(wàn)。 運(yùn)輸費(fèi)未與銷(xiāo)售的貨物分開(kāi)核算，應(yīng)按照銷(xiāo)售貨物的稅率計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅。
2021 10/31 19:14
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