問(wèn)題已解決

18題怎么做呢？我的答案不對(duì)，不知道咋做了

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/30 21:34
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丘丘老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好，稍后給你計(jì)算過(guò)程
2021 10/30 22:10
丘丘老師
2021 10/30 22:17
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得部分500萬(wàn)免稅，900-500-200＝200超過(guò)部分減半征收200*50%*25%=25 余下3000-900-400-（1800-200）=100*25%=25
84784980
2021 10/30 22:20
答案是B吧，你算的我也不太懂，超過(guò)的為啥是200？不是400么
丘丘老師
2021 10/30 22:32
對(duì)答案B 算技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是收入900一成本200
84784980
2021 10/30 22:36
會(huì)計(jì)利潤(rùn)是多少呢？
84784980
2021 10/30 22:37
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上減去500，之后乘以25%？我算的是（3000-1800-500）*25%
84784980
2021 10/30 22:39
會(huì)計(jì)上的轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得700，稅法是200，調(diào)減500，為啥我算的不對(duì)，那里的思路不多？
丘丘老師
2021 10/30 22:41
同學(xué)。這個(gè)問(wèn)題的重點(diǎn)不是說(shuō)會(huì)計(jì)利潤(rùn)。而是根稅收政策爭(zhēng)計(jì)算出不同業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算應(yīng)納稅額，你看我剛剛不是分了兩個(gè)部分給你去解釋，分兩部分計(jì)算應(yīng)納稅所得額及應(yīng)納稅額。除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓那部分算出來(lái)之后剩下的那部分又還應(yīng)該確認(rèn)多少你要用這種思維去思考不要緊不要把自己禁錮在會(huì)計(jì)利潤(rùn)這個(gè)視
84784980
2021 10/30 22:45
我看不懂你算的，我就是習(xí)慣會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減，企業(yè)所得稅不就是這個(gè)思路么
丘丘老師
2021 10/30 22:59
加備注文字說(shuō)明，你參考，看能否理解下
84784980
2021 10/30 23:03
不懂，太難了，我再想下吧，思路不一樣
丘丘老師
2021 10/30 23:07
好的，實(shí)在想不明白了，先放放，回過(guò)頭來(lái)再學(xué)可能就理解了
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