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老師你好，賬面未分配利潤與匯算清繳后的利潤是一樣嗎？

84784958| 提問時間：2021 10/29 15:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 賬面未分配利潤與匯算清繳后的利潤不是一樣
2021 10/29 15:29
84784958
2021 10/29 15:30
我把以前年度的滯納金記在未分配利潤中屬于稅后列支嗎
bamboo老師
2021 10/29 15:31
以前年度的滯納金記在未分配利潤中不屬于稅后列支?
84784958
2021 10/29 15:31
稅前列支嗎
bamboo老師
2021 10/29 15:32
也不屬于 跟企業(yè)所得稅沒有關(guān)系了 因為是計入以前年度了? 滯納金也不能企業(yè)所得稅前扣除
84784958
2021 10/29 15:34
那以前年度補繳的滯納金記入未分配利潤，對嗎？
bamboo老師
2021 10/29 15:54
是當(dāng)年補繳了稅金 對應(yīng)再支付了滯納金 對么
84784958
2021 10/29 16:01
補繳以前年度的
bamboo老師
2021 10/29 16:11
補繳以前年度的稅金支付的滯納金計入營業(yè)外支出
84784958
2021 10/29 16:12
那這個計入未分配利潤，影響企業(yè)所得稅嗎
bamboo老師
2021 10/29 16:34
計入未分配利潤，不影響企業(yè)所得稅
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