問(wèn)題已解決

讓勞務(wù)公司代發(fā)工資要不要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬_工資，還是直接現(xiàn)金支付一筆完成

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2017 01/13 15:14
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84784978
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果社保自己公司交納，個(gè)人部分的社保計(jì)提分錄怎么做
2017 01/13 15:19
84784978
2017 01/13 15:30
就是社保不是讓勞務(wù)公司代繳的，所以付的勞務(wù)費(fèi)只是實(shí)發(fā)工資，那么沒(méi)有公司扣的社保個(gè)人部分分錄怎么做呢
84784978
2017 01/13 15:31
是不是借管理費(fèi)用_個(gè)人社保貸 應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人社保，還是計(jì)入管理費(fèi)用_勞務(wù)費(fèi)？
84784978
2017 01/13 16:46
那個(gè)人部分社保計(jì)提分錄怎么做？
宋生老師
2017 01/13 15:16
您好1可以不用經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
宋生老師
2017 01/13 15:21
您好！公司不能繳納個(gè)人部分的。
宋生老師
2017 01/13 15:51
您好！你這個(gè)社保不讓代繳的話，你支付給勞務(wù)公司工資的時(shí)候就要扣下來(lái)這部分。
宋生老師
2017 01/14 17:04
您好！1.分配工資 　　借：××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 　　4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　貸：銀行存款
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