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社保（企業(yè)部分）需要計(jì)提嗎？

你好； 需要的。單位部分社保計(jì)提； 個(gè)人社保部分 掛 往來其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款?

社保不是當(dāng)月減當(dāng)月的嗎？都是當(dāng)月的費(fèi)用，為什么還要計(jì)提呢？比如我現(xiàn)在10月份要計(jì)提11月份的社保，那11月份的費(fèi)用不是變成10月份的費(fèi)用了？

你好 ；? ?你們現(xiàn)在 不是跨月才發(fā)放工資嗎 。 你社保是當(dāng)月繳納了? ?你只有工資發(fā)放才扣 社保的；? ?社保和工資當(dāng)月在當(dāng)月計(jì)提 ；? ?

我們?cè)?支付員工社保費(fèi)的賬務(wù)處理是：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)? 其他應(yīng)收款--社保費(fèi)? ?貸：銀行存款? ?10月份時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬? ?貸：銀行存款? 其他應(yīng)收款--社保費(fèi)? ? ? ?請(qǐng)問這樣賬務(wù)處理可以嗎？這種處理好像是沒有計(jì)提的吧

你好 ；? 你為什么不走應(yīng)付職工薪酬科目過渡 ；? ?計(jì)提單位部分要走應(yīng)付職工薪酬過渡的；? ? 1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

計(jì)提社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月社保嗎？如10月的社保就在10月計(jì)提嗎？

你好1. 是的。 社保和工資都是當(dāng)月計(jì)提到當(dāng)月影響當(dāng)月利潤(rùn)?

只是為了通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目來過渡的是嗎？但是我們公司的金蝶沒有應(yīng)付職工薪酬，只有應(yīng)付工資這個(gè)一級(jí)科目，該怎么操作好呢

你好；單位部分社保和工資 計(jì)提都是要走這個(gè)科目過渡的；? 你們沒有職工薪酬這個(gè)科目嗎。 那你就走應(yīng)付工資下面去加明細(xì)