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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)注銷，應(yīng)收/其他應(yīng)收款無(wú)法收回，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并核銷。應(yīng)付/其他應(yīng)付款無(wú)法支付，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。這樣操作可以嗎？
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你好，可以的，可以這么做的。
2021 10/26 11:45
84785002 
2021 10/26 14:50
如果其他應(yīng)付款掛了很多 個(gè)人款項(xiàng)，（由于走賬不規(guī)范導(dǎo)致）也可以這樣調(diào)賬嗎？
郭老師 
2021 10/26 14:53
你好，對(duì)的是的，可以的。
84785002
2021 10/26 14:55
應(yīng)付賬款-暫估款，沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票紅沖，現(xiàn)在注銷應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？
郭老師
2021 10/26 15:01
你好，這個(gè)是虛增的嗎？還是實(shí)際業(yè)務(wù)？
郭老師
2021 10/26 15:01
你的借方是哪個(gè)科目？
84785002
2021 10/26 15:03
屬于是虛增的，借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785002
2021 10/26 15:03
直接紅沖可以嗎？
郭老師
2021 10/26 15:06
你好，可以的，可以這么做的。
84785002
2021 10/26 15:19
由于是以前年度的暫估款，涉及到以前年度損益跟未分配利潤(rùn)?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢？
郭老師
2021 10/26 15:36
以前年度抵扣了所得稅嗎？如果是的話，做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面紅沖。
郭老師
2021 10/26 15:36
給你多抵扣了，所以現(xiàn)在不允許多抵扣。
84785002
2021 10/26 15:39
這樣做分錄對(duì)嗎？原材料里面也有暫估款，不知道怎么調(diào)
郭老師
2021 10/26 15:43
對(duì)的是的，是這么做的。
84785002
2021 10/26 15:46
應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，可以轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款，再計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并核銷嗎？
郭老師
2021 10/26 15:47
你好，這個(gè)是對(duì)方你們只付了錢(qián)，對(duì)方?jīng)]有給你提供服務(wù)或者是貨物可以。
84785002
2021 10/26 15:57
老師，最后幫我看看，我這樣做對(duì)嗎？壞賬太多了虧損好多。
郭老師
2021 10/26 15:58
確定都是收不回來(lái)的嗎？
郭老師
2021 10/26 15:58
還是你們付了錢(qián)，對(duì)方給你提供的貨物沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票？
84785002
2021 10/26 16:01
其他應(yīng)付負(fù)數(shù)，都收不回來(lái)。如果是因?yàn)閷?duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票，我公司會(huì)連帶被查嗎？
84785002
2021 10/26 16:01
做完這些分錄，資產(chǎn)負(fù)債表一下減少了100多萬(wàn)，風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
84785002
2021 10/26 16:02
實(shí)在沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎么處理呢？
郭老師
2021 10/26 16:15
其他應(yīng)付款這個(gè)是啥業(yè)務(wù)的
84785002
2021 10/26 16:17
走賬不規(guī)范導(dǎo)致的公轉(zhuǎn)私
郭老師
2021 10/26 16:30
你好，那你有支付出去的業(yè)務(wù)嗎？
郭老師
2021 10/26 16:30
有實(shí)際業(yè)務(wù)的證明嗎？沒(méi)有發(fā)票的也可以
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