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問題已解決
老師 我這個取數(shù)不對 麻煩幫我看一下可以嗎
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您好，同學，看了下應交稅費的取數(shù)公式，里面都是取2221科目的下屬明細科目，但是又把以2221的余額加進去了，看起來是加了一個一級科目，又把下屬的明細科目加進去了，重復加了。你可以試下刪除那個取數(shù)2221的
2021 10/25 15:29
84784992 
2021 10/25 15:34
那我最終的取數(shù) 函數(shù) 直接寫 2221 嗎
彭國華老師 
2021 10/25 15:36
可以的。但是最好和期末余額保持同樣的口徑。老師不知道你這個系統(tǒng)是什么系統(tǒng)，有些系統(tǒng)有時候也會出現(xiàn)總分不平的情況。你可以點一下應交稅費期末余額的公式給老師看下
彭國華老師
2021 10/25 15:40
或者你的意思如果是左邊期末，就看下期初的。DY老師印象中是貸方期末余額
84784992
2021 10/25 15:46
老師 幫忙看一下 謝謝
84784992
2021 10/25 15:49
老師 麻煩你了 看下
彭國華老師
2021 10/25 16:02
你第二次上傳的圖片中，是應交稅費的期初余額取數(shù)公式嗎？怎么會和你第一張圖片的公式一樣都是DY？一般DC才是貸方期初余額，DY是貸方期末余額。請問你這個是哪個系統(tǒng)？
資產負債表的差額是你第二次圖片中的科目余額表左邊有一個城鎮(zhèn)土地使用稅公式里沒取到。初步判斷是不是都設置DY導致沒取值成功。
上傳的科目余額表左邊第一列是年初余額么？第二列是？
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