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老師，19年就計提員工工資，也申報了，但是一直沒有發(fā)放，后期也可能不會發(fā)了，這種我如何做憑證來紅沖掉
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您好，那您得反向沖減計提，比如計提的時候是，管理費用，貸，應付職工薪酬，那您應該借，應付職工薪酬，貸利潤分配-未分配利潤
2021 10/25 09:51
84785025 
2021 10/25 10:08
那老師附件要啥呢，還有摘要怎么寫
李霞老師 
2021 10/25 10:11
您好，不需要附件，摘要寫，沖減幾幾年幾月幾號憑證
84785025
2021 10/25 10:14
但是老師，憑證里有幾個人的工資是發(fā)了的，有的是沒法的，那憑證號對不上
李霞老師
2021 10/25 10:16
憑證號對不上沒事的，只要沖減了就可以的
84785025
2021 10/25 10:17
但是發(fā)了的都是2020年呢和2021年發(fā)呢，那這個金額如何核算
李霞老師
2021 10/25 10:25
您好，不太明白你的意思呢，你用計提的減去發(fā)放的就是差額，然后你沖減差額就可以，你的意思是發(fā)放的你不知道咋核算是這個意思嗎，那您得查看憑證，統(tǒng)計一共發(fā)欄多少
84785025
2021 10/25 10:26
好的，統(tǒng)計一下總的發(fā)了多嘛
李霞老師
2021 10/25 10:36
嗯嗯，祝您生活愉快，開心快樂
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