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問(wèn)題已解決
老師，所得稅匯算彌補(bǔ)虧損明細(xì)中都是正數(shù)，沒(méi)有虧損，為什么資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)中未分配利潤(rùn)年初數(shù)和期末數(shù)為負(fù)數(shù)？
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您好
因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是會(huì)計(jì)利潤(rùn)
所得稅匯算清繳是稅法利潤(rùn) 有差異
2021 10/24 22:42
84785028 
2021 10/24 22:44
老師，我發(fā)圖片你看看，匯算沒(méi)納稅調(diào)整
bamboo老師 
2021 10/24 22:44
您發(fā)的是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
要看匯算清繳主表里面
84785028
2021 10/24 22:52
還有老師，20年資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計(jì)是11243389.46，為什么在21年資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)是11239035.96。兩個(gè)數(shù)不相等，這樣子是為什么
bamboo老師
2021 10/24 22:53
是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成下期的么
84785028
2021 10/24 22:53
老師，稍等哈
bamboo老師
2021 10/24 22:53
好的 等您截圖我看看
84785028
2021 10/24 22:56
老師，截圖有點(diǎn)小，看得清不
bamboo老師
2021 10/24 22:57
匯算清繳主表也是盈利
您利潤(rùn)表12月本年累計(jì)利潤(rùn)總額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
84785028
2021 10/24 23:02
跟匯算主報(bào)金額一致115271.34
84785028
2021 10/24 23:04
還有老師，20年資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計(jì)是11243389.46，為什么在21年資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)是11239035.96。兩個(gè)數(shù)不相等，這樣子是為什么
84785028
2021 10/24 23:08
是做賬軟件，但是外賬公司做的，我核對(duì)發(fā)現(xiàn)不對(duì)，所以問(wèn)下老師
bamboo老師
2021 10/24 23:32
請(qǐng)問(wèn)公司是哪一年開(kāi)始成立的？
bamboo老師
2021 10/24 23:32
那應(yīng)該是軟件結(jié)轉(zhuǎn)下年的時(shí)候有科目結(jié)轉(zhuǎn)不正確 您核對(duì)一下是哪個(gè)欄次的金額期初數(shù)跟期末數(shù)不一致了
84785028
2021 10/24 23:33
是2009年，老師
bamboo老師
2021 10/24 23:37
那您看下2009年是不是虧損金額比較大 一直彌補(bǔ)到現(xiàn)在還是虧損
84785028
2021 10/24 23:56
好的，謝謝老師
bamboo老師
2021 10/25 00:08
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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