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問題已解決
貨運公司：有一臺車沒入固定資產(chǎn)，但是我在21年5月的時候開了這臺車的路橋票抵扣入賬了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這臺車不是固定資產(chǎn)，在不返賬的情況下，把這臺車入這個月的固定資產(chǎn)可以嗎？會影響嗎？
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你好
可以的
之前的折舊可以補
你有發(fā)票就可以
2021 10/23 10:24
84784998 
2021 10/23 10:26
我做在10月份入賬喔，也要計提折舊？我不打算返之前的賬
84784998
2021 10/23 10:26
金蝶系統(tǒng)里做的
郭老師 
2021 10/23 10:27
可以的，你可以補之前的。
郭老師
2021 10/23 10:27
做到十月份，十月份計提之前的折舊一次不到十月份。
84784998
2021 10/23 10:33
分錄怎么做？金蝶系統(tǒng)入固定資產(chǎn)卡的時候，入賬日期是10月份？開始使用日期是5月份？是做好固定資產(chǎn)卡后再分開做一個折舊分錄？這樣做的話，金蝶系統(tǒng)里的固定資產(chǎn)折舊卡不就跟我們做的折舊不同？
84784998
2021 10/23 10:34
系統(tǒng)里的折舊都是自動生成的，如果我做一次，不就跟固定資產(chǎn)清單里對不上？
郭老師
2021 10/23 10:34
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款
借銷售費用或者主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊
是的
郭老師
2021 10/23 10:35
開始使用是五月份，系統(tǒng)會給你補上之前的折舊。
84784998
2021 10/23 10:35
系統(tǒng)里的折舊都是自動生成的，如果我做一次，不就跟固定資產(chǎn)清單里對不上？
84784998
2021 10/23 10:38
那我要補提5個月嗎？
84784998
2021 10/23 10:40
其實可不可以在已提這里期間數(shù)哪里做0，然后我們就不用補提折舊啦，是吧
84784998
2021 10/23 10:40
是已提折舊期間數(shù)那里做0
郭老師
2021 10/23 10:42
你好，固定資產(chǎn)清單在哪里
那你不做的時候，你這個折舊不就是少啦。
可以
這個自己決定吧
84784998
2021 10/23 10:44
因為我怕我不會搞，把數(shù)給搞亂了咯！
84784998
2021 10/23 10:45
這樣會不會影響查賬什么的哇
84784998
2021 10/23 10:45
還有如果提折舊的話，我應(yīng)該提5個月嗎？
郭老師
2021 10/23 10:47
你好，補折舊五個月沒有關(guān)系，因為你的發(fā)票日期固定了。
84784998
2021 10/23 11:00
其實我的發(fā)票日期是16年的，之前一直沒入賬，而這里的賬都是需要用的時候就按照用的日期入賬！這樣正常嗎？
郭老師
2021 10/23 11:04
不正常。你少了很多年的折舊。
84784998
2021 10/23 11:07
不管這個了，先管好現(xiàn)在那個怎么搞好了，如果我在開始使用那里做5月份，不計提折舊也可以是吧？但是最好就是做折舊是吧？
郭老師
2021 10/23 11:11
你好是的，可以的，可以這么做的。
84784998
2021 10/23 11:15
已提折舊期間數(shù)那里做0的話，我就不用做計提折舊了？對后續(xù)賬務(wù)沒影響對嗎？這樣做的話，我之前抵扣的路橋費也沒關(guān)系是嗎？稅務(wù)方面也沒影響吧？
郭老師
2021 10/23 11:22
你好
是的
可以的
沒有關(guān)系
84784998
2021 10/23 11:24
好的，謝謝您！
郭老師
2021 10/23 11:30
不用客氣，工作愉快。
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