問(wèn)題已解決

你好老師，請(qǐng)問(wèn)我公司收到一張30萬(wàn)銀行承兌匯票，然后背書(shū)給了一家與我公司無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的公司，對(duì)方公司變現(xiàn)295200打款給我公司，中間差額4800，這樣我應(yīng)該怎么做賬？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/22 15:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2021 10/22 15:57
84784975
2021 10/22 15:59
老師具體的分錄要怎么做
84784975
2021 10/22 16:02
但是差額4800沒(méi)有轉(zhuǎn)賬憑證證明呀！
辜老師
2021 10/22 16:07
借：銀行存款??295200 財(cái)務(wù)費(fèi)用?4800 貸：應(yīng)收票據(jù)? 300000
84784975
2021 10/22 16:09
差額4800沒(méi)有轉(zhuǎn)賬憑證證明,也可以這樣做嗎？
辜老師
2021 10/22 16:10
是的，可以這樣賬務(wù)處理的
84784975
2021 10/22 16:11
好的謝謝老師
辜老師
2021 10/22 16:12
好的，客氣，幫到你就好 ?
84784975
2021 10/22 16:15
老師我還有一個(gè)問(wèn)題，是公司在外地經(jīng)營(yíng)，并繳納稅款，收到稅收完稅證明繳納了城建稅、地方教育附加、教育費(fèi)附加、增值稅櫻、印花稅、企業(yè)所得稅，這個(gè)我要怎么做賬。
辜老師
2021 10/22 16:19
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅，貸：銀行存款
84784975
2021 10/22 16:21
是老板代付的，貸方可以寫(xiě)其他應(yīng)付款不。
辜老師
2021 10/22 16:49
可以的，可以貸其他應(yīng)付款
84784975
2021 10/22 16:50
好的，謝謝老師
辜老師
2021 10/22 17:00
好的，客氣，幫到你就好 ?
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