問題已解決

老師，小規(guī)模納稅人結轉的銷項稅比實際報稅的時候增值稅的應補退稅額要少0.03，導致計提的增值稅少了0.03，請問可以怎么做分錄補提增值稅呢

84785005| 提問時間：2021 10/22 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，可以的，放到營業(yè)外支出。
2021 10/22 14:10
84785005
2021 10/22 14:11
做營業(yè)外支出增加，應交稅費－未交增值稅增加嗎
郭老師
2021 10/22 14:11
對的是的，是這么做的。
84785005
2021 10/22 14:11
這是當月的
郭老師
2021 10/22 14:14
十月份做就可以的。
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