00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人留抵稅是怎么形成的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好，增值稅一般納稅人在當(dāng)期銷項(xiàng)稅額＜當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，才會(huì)產(chǎn)生增值稅留抵稅金
2021 10/21 15:01
84784969 
2021 10/21 15:02
進(jìn)項(xiàng)稅大的話，可以不認(rèn)證嗎？
84784969
2021 10/21 15:03
什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候認(rèn)證可以嗎？
梅梅老師 
2021 10/21 15:07
可以的，，可以暫時(shí)留著，等你有銷項(xiàng)的時(shí)候再進(jìn)行認(rèn)證就好
84784969
2021 10/21 16:16
如果只認(rèn)證不抵扣，增值稅申報(bào)表上是什么狀態(tài)？
梅梅老師
2021 10/22 09:49
同學(xué)，你好，只要認(rèn)證了就是默認(rèn)為抵扣了，如果多出來(lái)的就是留抵稅額，，在增值稅申報(bào)表上是顯示留抵進(jìn)項(xiàng)稅額的
84784969
2021 10/22 10:04
留抵稅額是怎么填寫(xiě)的？如果不認(rèn)證會(huì)形成留抵稅額嗎？
84784969
2021 10/22 10:05
留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，是怎么得來(lái)的？
梅梅老師
2021 10/22 10:24
不認(rèn)證會(huì)有進(jìn)項(xiàng)票留著，不會(huì)再申報(bào)表上顯示留抵稅額。
留抵進(jìn)項(xiàng)稅額就是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額>銷項(xiàng)稅額
84784969
2021 10/22 10:41
留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了，然后銷售稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，然后形成了留抵稅額，這樣理解對(duì)嗎？
梅梅老師
2021 10/22 10:44
是的，就是這樣理解的
84784969
2021 10/22 10:52
那你說(shuō)，我是不認(rèn)證好呢？還是形成留抵稅額好呢？
84784969
2021 10/22 11:09
形成的留抵稅額，下期就不能抵銷項(xiàng)了是吧？
梅梅老師
2021 10/22 11:19
如果暫時(shí)不需要抵銷，就先不認(rèn)證咯，認(rèn)證了成留抵稅額也不影響的，下期及以后也是可以抵扣銷項(xiàng)的
閱讀 1159
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
543
意見(jiàn)反饋
