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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：我們是勞務(wù)公司的，我們就是帶團(tuán)隊(duì)做工程，像這樣的，我們什么要結(jié)轉(zhuǎn)這個成本？我們每個月發(fā)給工人工資就當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
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您好！是的。你給的工人工資就是成本
2021 10/21 11:22
84784956 
2021 10/21 11:26
那是每個月結(jié)轉(zhuǎn)這個成本嗎？勞務(wù)工資的分錄什么樣做？
宋生老師 
2021 10/21 11:26
你好！借主營業(yè)務(wù)成本—人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬等
84784956
2021 10/21 11:32
老師，是直接放到主營業(yè)務(wù)成本去的嗎？那我們的收入，不是一個月一個月的結(jié)的，有時(shí)我們做三個月，我們才開發(fā)票給甲方。那開那票那個月我們才結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎？
宋生老師
2021 10/21 11:33
你好！按規(guī)定是要按完工程度來
84784956
2021 10/21 11:35
可是我這邊，我不懂這個工程的進(jìn)度什么算。我只有在開發(fā)票的時(shí)候才懂確認(rèn)收人，
84784956
2021 10/21 11:37
我現(xiàn)在就不不懂收入和成本，不懂什么來算這個利潤 的。
宋生老師
2021 10/21 11:40
你好！你可以先入工程施工，然后開票確認(rèn)收入
84784956
2021 10/21 11:43
什么做分錄呢？如果不是一個月一個月結(jié)轉(zhuǎn)收入就變成有的月份收入完，有的月份只有成本.對吧、
宋生老師
2021 10/21 11:45
你好！不是，是有結(jié)算的時(shí)候做收入，沒有結(jié)算的時(shí)候，也不做成本，只計(jì)入到工程施工—合同成本科目
84784956
2021 10/21 11:51
老師：我沒明白，全蒙了，我現(xiàn)在是這里不懂，我每個月計(jì)提他們工資我就做主營業(yè)務(wù)成本，然后當(dāng)時(shí)月份沒有收入，到過了三個月，我才開出這個工程的勞務(wù)發(fā)票給甲方，那第三個月，我才確認(rèn)收入。前面兩個月，我只有成本。老師你能教一下這個分錄應(yīng)該什么樣做。就是從主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本這塊我不懂現(xiàn)在。
宋生老師
2021 10/21 11:52
你好！你每個月，借工程施工—合同成本 貸應(yīng)付賬款等
然后3個月確認(rèn)成本的時(shí)候，簡單的做，就是借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工—合同成本
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