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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師：招標(biāo)代理公司，開(kāi)具服務(wù)發(fā)票，收到服務(wù)費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄又該怎么寫？
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你好 ； 借管理費(fèi)用 或者成本 -服務(wù)費(fèi)貸銀行存款 ；? ? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -? 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
2021 10/21 11:13
84785044 
2021 10/21 11:18
收到服務(wù)費(fèi)：借，銀行存款；貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
計(jì)提工資時(shí)：借，勞務(wù)成本；貸，應(yīng)付職工薪酬
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資
-評(píng)審費(fèi)用等，這個(gè)金額怎么確定呢？全部工資？
84785044
2021 10/21 11:19
我這樣寫分錄對(duì)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)金額怎么確定？
meizi老師 
2021 10/21 11:24
你好 ；? ? ? ? 是的。? ?你可以按你員工工資? 比如? ?屬于服務(wù)人員的工資做成本。 日常辦公費(fèi)和 領(lǐng)導(dǎo)的工資計(jì)入管理費(fèi)用去；??
84785044
2021 10/21 11:26
那結(jié)轉(zhuǎn)成本后付原始憑證也在付工資表和評(píng)審費(fèi)嗎？
meizi老師
2021 10/21 11:29
你好； 是的。? ?就附這些就可以了? ?
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