00:10:00
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我在上個(gè)月未開票收入欄申報(bào)了，這個(gè)月進(jìn)行開票了，怎么申報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，然后開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2021 10/18 15:02
84785012 
2021 10/18 15:02
請(qǐng)問(wèn)有相關(guān)的文件資料嗎
郭老師 
2021 10/18 15:03
你好，這個(gè)沒有資料的。
84785012
2021 10/18 15:04
我也是這樣申報(bào)的，但是稅管員要求未開票不可以填寫負(fù)數(shù)，這個(gè)咋辦
郭老師
2021 10/18 15:05
你好，你是一般納稅人的嗎？
郭老師
2021 10/18 15:05
一般小規(guī)模他不允許填寫無(wú)票收入。
84785012
2021 10/18 15:05
是一般納稅人
郭老師
2021 10/18 15:06
一般納稅人可以填寫的。什么原因不允許？
84785012
2021 10/18 15:08
稅管員那邊顯示風(fēng)險(xiǎn)異常，要求我們必須填寫正數(shù)，那我這邊不寫負(fù)數(shù)的話不就相當(dāng)于重復(fù)繳稅了嗎？我也找不到相關(guān)政策規(guī)定的必須未開票收入必須
填寫正數(shù)
郭老師
2021 10/18 15:11
一項(xiàng)業(yè)務(wù)只需要交一次增值稅
這個(gè)就是證明
怎么能重復(fù)做
而且收入也不能重復(fù)交企業(yè)所得稅
84785012
2021 10/18 15:13
我的意思是我之前在未開票收入填寫申報(bào)了，這個(gè)月開票了，在開票數(shù)據(jù)里體現(xiàn)了，我不能在未開票收入填寫負(fù)數(shù)，不就相當(dāng)于重復(fù)繳稅了嗎
郭老師
2021 10/18 15:14
哦對(duì)的是的重復(fù)啦。
84785012
2021 10/18 15:23
稅管員要求不可以填寫負(fù)的，這個(gè)咋辦呢
郭老師
2021 10/18 15:27
那你修改之前的申報(bào)表，你跟他說(shuō)未開具發(fā)票，填寫零。
84785012
2021 10/18 15:28
那跟我們的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，審計(jì)那邊也不好解釋的，我們每個(gè)月的收入都是在次月開票的
郭老師
2021 10/18 15:32
你好，你的企業(yè)所得稅可以在電子稅務(wù)局更正申報(bào)。
84785012
2021 10/18 15:33
我說(shuō)的是增值稅
郭老師
2021 10/18 15:37
財(cái)務(wù)報(bào)表里面利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入也去修改。
郭老師
2021 10/18 15:38
把未開具發(fā)票刪除了，你的增值稅銷售額填寫了多少，你的營(yíng)業(yè)收入就填寫多少。
84785012
2021 10/18 15:39
這樣改的不會(huì)重復(fù)征稅，但是和我們財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就不一致啦
郭老師
2021 10/18 15:41
你的財(cái)務(wù)報(bào)表也去修改一下。
財(cái)務(wù)報(bào)表里面利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入也去修改。
2021-10-18 15:37
郭老師
2021 10/18 19:47
閱讀 280
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
158
意見反饋
