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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我在上個(gè)月未開(kāi)票收入欄申報(bào)了，這個(gè)月進(jìn)行開(kāi)票了，怎么申報(bào)？
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你好在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
2021 10/18 15:02
84785012 
2021 10/18 15:02
請(qǐng)問(wèn)有相關(guān)的文件資料嗎
郭老師 
2021 10/18 15:03
你好，這個(gè)沒(méi)有資料的。
84785012
2021 10/18 15:04
我也是這樣申報(bào)的，但是稅管員要求未開(kāi)票不可以填寫(xiě)負(fù)數(shù)，這個(gè)咋辦
郭老師
2021 10/18 15:05
你好，你是一般納稅人的嗎？
郭老師
2021 10/18 15:05
一般小規(guī)模他不允許填寫(xiě)無(wú)票收入。
84785012
2021 10/18 15:05
是一般納稅人
郭老師
2021 10/18 15:06
一般納稅人可以填寫(xiě)的。什么原因不允許？
84785012
2021 10/18 15:08
稅管員那邊顯示風(fēng)險(xiǎn)異常，要求我們必須填寫(xiě)正數(shù)，那我這邊不寫(xiě)負(fù)數(shù)的話(huà)不就相當(dāng)于重復(fù)繳稅了嗎？我也找不到相關(guān)政策規(guī)定的必須未開(kāi)票收入必須
填寫(xiě)正數(shù)
郭老師
2021 10/18 15:11
一項(xiàng)業(yè)務(wù)只需要交一次增值稅
這個(gè)就是證明
怎么能重復(fù)做
而且收入也不能重復(fù)交企業(yè)所得稅
84785012
2021 10/18 15:13
我的意思是我之前在未開(kāi)票收入填寫(xiě)申報(bào)了，這個(gè)月開(kāi)票了，在開(kāi)票數(shù)據(jù)里體現(xiàn)了，我不能在未開(kāi)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)，不就相當(dāng)于重復(fù)繳稅了嗎
郭老師
2021 10/18 15:14
哦對(duì)的是的重復(fù)啦。
84785012
2021 10/18 15:23
稅管員要求不可以填寫(xiě)負(fù)的，這個(gè)咋辦呢
郭老師
2021 10/18 15:27
那你修改之前的申報(bào)表，你跟他說(shuō)未開(kāi)具發(fā)票，填寫(xiě)零。
84785012
2021 10/18 15:28
那跟我們的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，審計(jì)那邊也不好解釋的，我們每個(gè)月的收入都是在次月開(kāi)票的
郭老師
2021 10/18 15:32
你好，你的企業(yè)所得稅可以在電子稅務(wù)局更正申報(bào)。
84785012
2021 10/18 15:33
我說(shuō)的是增值稅
郭老師
2021 10/18 15:37
財(cái)務(wù)報(bào)表里面利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入也去修改。
郭老師
2021 10/18 15:38
把未開(kāi)具發(fā)票刪除了，你的增值稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)了多少，你的營(yíng)業(yè)收入就填寫(xiě)多少。
84785012
2021 10/18 15:39
這樣改的不會(huì)重復(fù)征稅，但是和我們財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就不一致啦
郭老師
2021 10/18 15:41
你的財(cái)務(wù)報(bào)表也去修改一下。
財(cái)務(wù)報(bào)表里面利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入也去修改。
2021-10-18 15:37
郭老師
2021 10/18 19:47
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