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補(bǔ)2019年和2020年無票收入,怎么做會計(jì)分錄

84785027| 提問時(shí)間:2021 10/18 11:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借:銀行存款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021 10/18 11:15
84785027
2021 10/18 11:28
報(bào)表怎么填寫老師,能體現(xiàn)出是補(bǔ)之前的無票收入嗎
鄒老師
2021 10/18 11:29
你好,資產(chǎn)負(fù)債表填寫在貨幣資金,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)欄次 可以體現(xiàn)出是補(bǔ)之前的無票收入
84785027
2021 10/18 11:31
增值稅申報(bào),體現(xiàn)嗎
鄒老師
2021 10/18 11:32
你好,增值稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表都可以體現(xiàn)?
84785027
2021 10/18 11:34
增值稅申報(bào)表,在表幾體現(xiàn)是繳納之前的
鄒老師
2021 10/18 11:35
你好,申報(bào)日期與稅款所屬期比較,就知道是補(bǔ)交的 因?yàn)檎G闆r下是次月申報(bào)。 而這個(gè)補(bǔ)交,申報(bào)表日期是現(xiàn)在,稅款所屬期是2019年和2020年
84785027
2021 10/18 11:38
老師,您剛才說應(yīng)交稅費(fèi),是怎么體現(xiàn)的
鄒老師
2021 10/18 11:42
你好 借:銀行存款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 資產(chǎn)負(fù)債表填寫在貨幣資金,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)欄次。 因?yàn)橘~務(wù)處理計(jì)入了?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸方,當(dāng)然就會在應(yīng)交稅費(fèi)欄次體現(xiàn)的?
84785027
2021 10/18 11:49
是在應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)能體現(xiàn)出來是補(bǔ)交的嗎
鄒老師
2021 10/18 11:54
你好,看不出是補(bǔ)交,只能知道是增加了?
84785027
2021 10/18 12:04
老師,現(xiàn)在是申報(bào)9月份的稅,和補(bǔ)繳的沖突嗎?我可以先把9月份的申報(bào)了,之后再申報(bào)補(bǔ)繳的行嗎
鄒老師
2021 10/18 12:05
你好,需要與9月份的稅款分別申報(bào),而不是一次申報(bào)繳納的
84785027
2021 10/18 12:20
謝謝老師,沒有其他問題了
鄒老師
2021 10/18 12:51
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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