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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)以前的賬我要再補(bǔ)登記嗎？以前沒(méi)有正式做賬，都是記的流水賬，報(bào)稅也是找的外面的人報(bào)的，我現(xiàn)在接手他們的會(huì)計(jì)，要把以前的賬都補(bǔ)上嗎？
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要的，要進(jìn)行補(bǔ)入帳的
2021 10/18 09:42
84784959 
2021 10/18 09:45
你好，
1.他們以前的賬都只有流水賬，沒(méi)有收據(jù)，那就根據(jù)流水做記賬憑證嗎？
2.收入怎么做賬呢？是民辦早教中心，之前的收入也沒(méi)有詳細(xì)記錄是哪個(gè)學(xué)員的交款，然后這些收入也相繼拿出來(lái)用在這個(gè)日常開(kāi)銷(xiāo)上，要怎么做賬呢？
辜老師 
2021 10/18 09:59
1、是的，可以根據(jù)流水入賬
2、收的錢(qián)確認(rèn)收入，用在日常開(kāi)銷(xiāo)，確認(rèn)費(fèi)用就可以
84784959
2021 10/18 10:10
你好！那就是說(shuō)以前的收入不用等課程上完再確認(rèn)收入， 就直接收錢(qián)確認(rèn)收入，然后在我接手以后的收入就是先記：
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款- ，等課程上完再確認(rèn)收入：借：預(yù)收賬款- 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-，是嗎？
辜老師
2021 10/18 10:18
你要清理，看之前預(yù)收的費(fèi)用，上了多少課，就確認(rèn)多少收入哦
84784959
2021 10/18 10:25
你好，
1.他們以前并沒(méi)有記哪筆收入是哪個(gè)學(xué)員的，只有一個(gè)銀行流水賬。這個(gè)確認(rèn)不了上了多少課，還有多少?zèng)]上。那怎么記呢？
2.籌建期的支出要記哪個(gè)科目呢？比如品牌加盟費(fèi)，辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的押金尾款，裝修費(fèi)用，中央空調(diào)，是統(tǒng)一記到一個(gè)科目下還是要分開(kāi)記不同的科目呢？
辜老師
2021 10/18 10:29
銀行回單上面里面能看到是哪個(gè)學(xué)員打款的
84784959
2021 10/18 10:31
你好，看不到的。都是同一個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)款到公賬，銀行流水顯示 的POS機(jī)轉(zhuǎn)款，有個(gè)對(duì)手賬戶(hù)，沒(méi)有名字。
辜老師
2021 10/18 10:42
那你只能對(duì)前面的一次性確認(rèn)收入了
84784959
2021 10/18 10:49
你好，好的?；I建期的支出要記哪個(gè)科目呢？比如品牌加盟費(fèi)，辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的押金尾款，裝修費(fèi)用，中央空調(diào)，是統(tǒng)一記到一個(gè)科目下還是要分開(kāi)記不同的科目呢？
辜老師
2021 10/18 10:58
這個(gè)要分別計(jì)入不同科目的
84784959
2021 10/18 11:06
你好，就是按正常該記哪個(gè)科目就記哪個(gè)科目是嗎？籌建期的這些能算是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？比如我上面說(shuō)的那些費(fèi)用。
辜老師
2021 10/18 11:21
這些都是計(jì)入費(fèi)用的額
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