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老師，想問，有個單位去年開了原材料普票20萬，只是支付了5萬的貨款，其他15萬沒付款，入應付賬款，但現(xiàn)在余下的15萬不支付，用成品抵貨款，是不是將之前的分錄反做？還是怎樣做？
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您好
請問是用自己單位的產品抵應付賬款嗎
2021 10/17 21:52
84785003 
2021 10/17 21:53
對的，之前入的是原材料
bamboo老師 
2021 10/17 22:53
就是用單位的原材料抵減對方款項 還是20萬購入的時候是原材料
84785003
2021 10/17 22:56
用單位的成品抵之前未付原材料的款
84785003
2021 10/17 22:57
還有15萬未付款對方
bamboo老師
2021 10/18 07:02
借 應付賬款
貸 主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借 主營業(yè)務成本 其他業(yè)務成本
貸 庫存商品 原材料
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