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老師，這是我6月份所有的分錄，6.30我因為開了一張專票，所以就確認(rèn)了一筆收入，我的成本只有人工，那我做的這些分錄對嗎？

84784962| 提問時間：2021 10/17 13:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您的主營業(yè)務(wù)成本呢
2021 10/17 13:25
84784962
2021 10/17 13:35
我們是貿(mào)易公司，我們上游的工廠直接發(fā)貨給我們下游的工廠，我們是中間商，所以只有人工成本，那怎么做呢
84784962
2021 10/17 13:35
人員工資已經(jīng)計提了結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
bamboo老師
2021 10/17 13:35
那您購進(jìn)貨物的成本呢？
84784962
2021 10/17 13:37
老師，這個公司是做技術(shù)服務(wù)的，專門提供技術(shù)支持，我剛說成另一個公司了
bamboo老師
2021 10/17 13:39
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 提供技術(shù)服務(wù)員工工資分錄
84784962
2021 10/17 13:41
那我計提工資時還是借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬嗎？目前計提工資時我都是這樣做的
bamboo老師
2021 10/17 14:22
計提技術(shù)服務(wù)人員工資要我上面那樣寫分錄
84784962
2021 10/17 14:27
那我每個月的計提都這樣寫？然后每個月月底將主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
84784962
2021 10/17 14:27
就是將我現(xiàn)在計提時的管理費用改成主營業(yè)務(wù)成本？
bamboo老師
2021 10/17 14:29
現(xiàn)在計提時的管理費用改成主營業(yè)務(wù)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784962
2021 10/17 14:44
好的，這樣每個月都在確認(rèn)成本，但幾個月才確認(rèn)一筆收入，這樣可以嗎
bamboo老師
2021 10/17 14:53
那發(fā)生工資的時候 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 后面確認(rèn)收入后 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本
84784962
2021 10/17 16:27
1-6月份計提工資時：借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784962
2021 10/17 16:28
開票時確認(rèn)收入：就將前面六個月計提的工資勞務(wù)成本都一次轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？
bamboo老師
2021 10/17 16:37
是的 這樣處理就可以了
84784962
2021 10/17 21:31
老師.我借方時勞務(wù)成本，月底又將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入了本年利潤，這樣勞務(wù)成本就沖平了，這樣在確認(rèn)收入時，還哪來的勞務(wù)成本在貸方?。?/div>
bamboo老師
2021 10/17 21:51
月底不能將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)到本年利潤啊
84784962
2021 10/18 08:38
如果一個月中，我沒有其他費用，只有一個勞務(wù)成本（計提的工資）時，這個月就不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
bamboo老師
2021 10/18 09:07
是的 就不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784962
2021 10/18 10:06
老師，1-6月份，我都將工資計入管理費用～工資并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，現(xiàn)在分錄怎么變成勞務(wù)成本呢？
bamboo老師
2021 10/18 10:07
把管理費用計提的分錄紅沖 借：管理費用～工資? 借方紅字 借：勞務(wù)成本 借方藍(lán)字
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