問(wèn)題已解決

就是一般納稅人平時(shí)我們不是有發(fā)票要做銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎，到了次月報(bào)稅的時(shí)候，要先勾選發(fā)票嘛，有可能勾選的進(jìn)項(xiàng)票大于銷(xiāo)項(xiàng)嘛，那我們咋個(gè)做賬務(wù)處理呢

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/16 17:22
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，要勾選發(fā)票的?？梢赃M(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
2021 10/16 17:22
84785024
2021 10/16 17:24
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，那我們是不是就要去憑證上增加分錄哇，怎么寫(xiě)分錄呢
思頓喬老師
2021 10/16 17:33
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785024
2021 10/16 17:47
老師我想問(wèn)下，比如有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，后面結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)哇
思頓喬老師
2021 10/16 17:49
您好，不需要的呀謝謝
84785024
2021 10/16 17:51
是不是直接在當(dāng)時(shí)做分錄的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額金額做成負(fù)數(shù)就可以了
思頓喬老師
2021 10/16 17:52
您好，這個(gè)不需要的， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
84785024
2021 10/16 17:53
實(shí)際工作中比如我存貨盤(pán)虧，要用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科母啊，那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不管嗎
思頓喬老師
2021 10/16 17:54
您好，不用管的，謝謝
84785024
2021 10/16 17:55
額，那我明白了，謝謝
思頓喬老師
2021 10/16 17:56
好的，祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長(zhǎng)
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