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小規(guī)模納稅人增值稅沒有計提繳納的增值稅款怎么做分錄
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行
不用計提
直接做支付的
2021 10/16 16:21
84785044 
2021 10/16 16:23
但是資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費有余額怎么辦
郭老師 
2021 10/16 16:24
你好，你們需要交增值稅，不交。
84785044
2021 10/16 16:30
我是小規(guī)模納稅人2021年一季度開超了，一季度交的增值稅，我沒計提
郭老師
2021 10/16 16:32
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅繳納的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款怎么還會有余額？
84785044
2021 10/16 16:33
想你說的做分錄，但是結(jié)轉(zhuǎn)生成報表后應(yīng)交稅費科目是負(fù)數(shù)，也就是交納的數(shù)字
郭老師
2021 10/16 16:34
你好
你收入怎么做的
84785044
2021 10/16 16:34
第一步分錄我沒做
84785044
2021 10/16 16:35
是今年三月份的賬了，我怎么調(diào)呢
84785044
2021 10/16 16:36
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，收入按含稅做的，
郭老師
2021 10/16 16:36
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅做這個收入。
84785044
2021 10/16 16:36
分錄做錯了
郭老師
2021 10/16 16:37
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
84785044
2021 10/16 16:38
把原來做錯的沖掉是吧，在做一個對的分錄
郭老師
2021 10/16 16:39
你好不需要的做，我上面的可以
這個金額就是你需要繳納的增值稅。
郭老師
2021 10/16 16:39
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2021-10-16 16:37
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