問(wèn)題已解決

老師好！請(qǐng)問(wèn)公司上季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，在營(yíng)業(yè)成本欄填了幾十萬(wàn)數(shù)額，實(shí)際還沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本，這個(gè)季度申報(bào)可以用負(fù)數(shù)調(diào)整嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/16 15:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)當(dāng)去做上個(gè)季度申報(bào)表的更正，而不是這個(gè)季度申報(bào)把成本填寫成負(fù)數(shù)。
2021 10/16 15:17
84785001
2021 10/16 15:17
去稅局更正是嗎
鄒老師
2021 10/16 15:18
你好，是的，是這樣的
84785001
2021 10/16 15:20
再請(qǐng)問(wèn)一下，公司在建賬前存入公司的實(shí)繳金額，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做入賬務(wù)處理，費(fèi)用支出也沒(méi)有記賬，現(xiàn)在要怎么補(bǔ)進(jìn)來(lái)呢
鄒老師
2021 10/16 15:24
你好，把你描述遺漏的分錄補(bǔ)上就是了
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