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小規(guī)模納稅人開(kāi)專票，需要計(jì)提附加稅嗎？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/16 14:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要計(jì)提城建稅，如果是月銷售額10萬(wàn)，或者是季度銷售額30萬(wàn)，可以免地方教育和教育附加。
2021 10/16 14:42
84785010
2021 10/16 14:48
需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？
郭老師
2021 10/16 14:50
你好不需要的小規(guī)模的，不用他，增值稅就一個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，需要交增值稅的時(shí)候申報(bào)的當(dāng)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
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