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老師增值稅及附加稅申報(bào)表小規(guī)模納稅人附列資料一。第2欄發(fā)生額填的是不是百分之二的稅

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/16 09:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你要是需要交增值稅話，那對(duì)應(yīng)是2% 填寫(xiě)減免表下面2,3,4列，
2021 10/16 09:53
maize老師
2021 10/16 09:56
你附表1 是減免表那個(gè)表，是需要填寫(xiě)，你要是開(kāi)1% 話，或者是3% 普通發(fā)票話，你要是開(kāi)3% 專票不需要填寫(xiě)了
maize老師
2021 10/16 09:57
沒(méi)有差額納稅不需要填寫(xiě)附表1?
maize老師
2021 10/16 09:58
看截圖 ，這些是可以差額納稅的
maize老師
2021 10/16 09:58
沒(méi)有我截圖這個(gè)不需要填寫(xiě)附表1 ，需要交稅，開(kāi)1%話 ，填寫(xiě)是減免表，上面有寫(xiě)，減免表你直接可以去看到你找下
maize老師
2021 10/16 09:59
沒(méi)有看到你截圖你申報(bào)表選擇左側(cè)，我告訴你那個(gè)表是，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
maize老師
2021 10/16 11:36
資產(chǎn)負(fù)債表？你有收入，借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，你對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收增加，未分配利潤(rùn)等于，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+上個(gè)季度未分配利潤(rùn)期末數(shù)，還是應(yīng)交稅費(fèi)增加
maize老師
2021 10/16 12:04
，51行是不是未分配利潤(rùn)，是需要加進(jìn)去
maize老師
2021 10/16 12:04
期末數(shù)-年初數(shù)等于凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)
84785027
2021 10/16 09:55
是的需要繳稅 附列表一填不填?
84785027
2021 10/16 09:56
有扣稅額計(jì)算。 5678是計(jì)稅銷售額計(jì)算
84785027
2021 10/16 09:58
開(kāi)的是1 ? ? ?236填百分之二的稅?
84785027
2021 10/16 11:26
老師 資產(chǎn)負(fù)債表我不會(huì)填了 ?我實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)151996.19元 ? 這個(gè)數(shù)直接填在51行 還是要減上個(gè)季度的虧。上個(gè)季度-12516.10 ? 52行的數(shù)字手填不上去 ?但帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不是上個(gè)月的數(shù)字
84785027
2021 10/16 11:51
老師 51行現(xiàn)在填是不是要加上 上個(gè)季度的數(shù)據(jù)。比如我現(xiàn)在盈利151996.19減上期末余額-12516.10填在51行
84785027
2021 10/16 11:53
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表的凈利潤(rùn) 是這樣嗎
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