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老師增值稅及附加稅申報表小規(guī)模納稅人附列資料一。第2欄發(fā)生額填的是不是百分之二的稅
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你好，你要是需要交增值稅話，那對應是2% 填寫減免表下面2,3,4列，
2021 10/16 09:53
maize老師 
2021 10/16 09:56
你附表1 是減免表那個表，是需要填寫，你要是開1% 話，或者是3% 普通發(fā)票話，你要是開3% 專票不需要填寫了
maize老師
2021 10/16 09:57
沒有差額納稅不需要填寫附表1?
maize老師
2021 10/16 09:58
看截圖 ，這些是可以差額納稅的
maize老師
2021 10/16 09:58
沒有我截圖這個不需要填寫附表1 ，需要交稅，開1%話 ，填寫是減免表，上面有寫，減免表你直接可以去看到你找下
maize老師
2021 10/16 09:59
沒有看到你截圖你申報表選擇左側，我告訴你那個表是，增值稅減免稅申報明細表
maize老師
2021 10/16 11:36
資產(chǎn)負債表？你有收入，借應收，貸主營業(yè)務收入，應交增值稅，成本，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品，你對應資產(chǎn)負債表應收增加，未分配利潤等于，主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本+上個季度未分配利潤期末數(shù)，還是應交稅費增加
maize老師
2021 10/16 12:04
，51行是不是未分配利潤，是需要加進去
maize老師
2021 10/16 12:04
期末數(shù)-年初數(shù)等于凈利潤本年累計數(shù)
84785027 
2021 10/16 09:55
是的需要繳稅 附列表一填不填?
84785027
2021 10/16 09:56
有扣稅額計算。 5678是計稅銷售額計算
84785027
2021 10/16 09:58
開的是1 ? ? ?236填百分之二的稅?
84785027
2021 10/16 11:26
老師 資產(chǎn)負債表我不會填了 ?我實現(xiàn)利潤151996.19元 ? 這個數(shù)直接填在51行 還是要減上個季度的虧。上個季度-12516.10 ? 52行的數(shù)字手填不上去 ?但帶出來的數(shù)據(jù)不是上個月的數(shù)字
84785027
2021 10/16 11:51
老師 51行現(xiàn)在填是不是要加上 上個季度的數(shù)據(jù)。比如我現(xiàn)在盈利151996.19減上期末余額-12516.10填在51行
84785027
2021 10/16 11:53
資產(chǎn)負責表未分配利潤=利潤表的凈利潤 是這樣嗎
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