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問題已解決
老師，請(qǐng)問管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了，借方怎么還有期末余額
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那就沒有結(jié)轉(zhuǎn)完 ，你是不是軟件做賬，是重新結(jié)轉(zhuǎn)，刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益，點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益，選擇全部，
2021 10/15 17:37
84785001 
2021 10/15 17:47
選 擇全部了的
maize老師 
2021 10/15 17:51
選擇還有期末數(shù)，？？？你結(jié)轉(zhuǎn)損益之后查科目余額表還有期末數(shù)？？
84785001
2021 10/15 17:55
找到原因了，謝謝老師！請(qǐng)問公司是季度申報(bào)的，填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額欄填的是9月份的期末數(shù)據(jù)還是填7-9月份的合計(jì)期末數(shù)據(jù)，軟件做賬有點(diǎn)分不清了
maize老師
2021 10/15 17:55
你好填寫是1-9月本年累計(jì)數(shù)
84785001
2021 10/15 17:56
這個(gè)累計(jì)數(shù)據(jù)是把每個(gè)月的期末余額相加嗎？
maize老師
2021 10/15 17:59
不是，損益科目沒有期末數(shù)，就是你本月之和相加，
84785001
2021 10/15 18:04
利潤(rùn)總額科目
maize老師
2021 10/15 18:10
是看你利潤(rùn)表上面利潤(rùn)總額，本年累計(jì)數(shù)，你賬上沒有這個(gè)，收入-成本-費(fèi)用算出來(lái)利潤(rùn)總額
84785001
2021 10/15 18:11
好的好的，謝謝老師！
maize老師
2021 10/15 18:12
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
84785001
2021 10/15 18:12
開發(fā)成本和間接費(fèi)用都不用理，到后面完成工程了再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本是嗎
maize老師
2021 10/15 18:13
你是不是房地產(chǎn)，完工先結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)產(chǎn)品 ，之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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