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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司的賬上掛了留抵的增值稅，我現(xiàn)在想把留抵的稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎樣做賬？
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你好,留抵稅額不用轉(zhuǎn)出,直接掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的期末余額借方.要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)才做轉(zhuǎn)出
2021 10/15 10:18
84785042 
2021 10/15 10:23
老師，我現(xiàn)在想把它轉(zhuǎn)出去，不掛留抵，應(yīng)該怎么做賬？
張壹老師 
2021 10/15 10:28
你好,不能轉(zhuǎn)的哈,你增值稅報(bào)表上會(huì)顯示留抵金額的.要和賬上一致的.
84785042
2021 10/15 10:29
那我不想掛留抵應(yīng)該怎樣做賬？
張壹老師
2021 10/15 10:31
你好,這不叫掛賬.叫留抵稅額,你有銷項(xiàng)稅后再抵扣
84785042
2021 10/15 11:53
老師，我不想要留抵稅額。同時(shí)想修改報(bào)表，應(yīng)該怎樣做賬？
張壹老師
2021 10/15 11:54
你好,報(bào)表修改不了,你可以在下期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.這樣就沒(méi)有留抵稅額了
84785042
2021 10/15 11:56
哦，謝謝老師！
張壹老師
2021 10/15 11:58
你好,不客氣,祝你工作愉快!
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