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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，一個(gè)公司注銷(xiāo)后，把該主體賬上余額給結(jié)轉(zhuǎn)清掉，這個(gè)摘要怎么寫(xiě)
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你好；? 你具體是有什么余額沒(méi)有清理掉； 這樣好判斷摘要??
2021 10/15 09:20
84784954 
2021 10/15 09:22
這個(gè)，幫忙看一下
meizi老師 
2021 10/15 09:25
你好 ； 你其他應(yīng)收款 貸方就是其他應(yīng)付款 ； 你把這個(gè)款付出去? ? ?；如果不付款就? ?寫(xiě)摘要 應(yīng)付未付款不在支付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 ；? 應(yīng)交稅費(fèi)? 給繳納了? ?在做? ?借方繳納平科目 ；? ?你本年利潤(rùn)自己結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去 ；? ?盈余公積到時(shí)可以 做利潤(rùn)來(lái)分給股東
84784954
2021 10/15 09:26
老師，能不能簡(jiǎn)單一些，就是我錄入這筆分錄摘要要怎么寫(xiě)
meizi老師
2021 10/15 09:28
?你好 ；? ?你上面寫(xiě)的? ? 余額 也不只是一筆呀 ；? ?你要涉及好幾筆的?
84784954
2021 10/15 09:33
那我每筆登錄都要對(duì)應(yīng)填寫(xiě)一個(gè)摘要么
meizi老師
2021 10/15 09:35
你好 是的。? 因?yàn)槟銟I(yè)務(wù)都不一樣的； 你科目每筆去 清理都要做一筆分錄的? ?和摘要的?
84784954
2021 10/15 09:35
老師能幫忙對(duì)應(yīng)說(shuō)一下各個(gè)分錄的摘要么
meizi老師
2021 10/15 09:44
?你好 1.? 其他應(yīng)收款貸方? ； 寫(xiě)??應(yīng)付未付款不在支付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 2. 本年利潤(rùn) 寫(xiě) 結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配? 3；? 應(yīng)交稅費(fèi)? 寫(xiě)? ? ?繳納增值稅? ? ? ? 4.盈余公積? 可以寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配??
84784954
2021 10/15 09:46
老師看不懂，這個(gè)其他應(yīng)收款貌似都轉(zhuǎn)到借方哪里了，怎么還有營(yíng)業(yè)外收入一說(shuō)
meizi老師
2021 10/15 09:49
?你好 ；其他應(yīng)收款 是貸方有余額? 那么就是 其他應(yīng)付款貸方 ； 這個(gè)應(yīng)該是你們應(yīng)發(fā)沒(méi)有付款的金額? ?
84784954
2021 10/15 09:54
看不懂看不懂
meizi老師
2021 10/15 09:57
?你好 ；? ? ? ?哪里看不懂；? 你看不懂要問(wèn) ； 你只是說(shuō)看不懂； 我也給你解釋了 ； 其他應(yīng)收款貸方 你上面不是說(shuō)寫(xiě)了有余額嗎 ；? 其他應(yīng)收款的貸方 有余額 說(shuō)明? 你是 負(fù)債了 ；? ?應(yīng)付沒(méi)有付款的部分 ； 你要去平衡這個(gè)科目 ； 你要么去支付 要么就是應(yīng)付不在支付? ?轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 ；? ??
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