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問題已解決
老師，我們公司對公賬戶沒有錢，開辦費(fèi)支付辦公租金用的錢，有發(fā)票，財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做？
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開辦費(fèi)支付辦公費(fèi)這個(gè)是什么意思，借款嗎？
2021 10/14 16:10
84785014 
2021 10/14 16:11
就是老板自己支付了租金，沒有走對公，但是開了租金發(fā)票會(huì)公司
郭老師 
2021 10/14 16:15
借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款。這個(gè)是一個(gè)月的。
84785014
2021 10/14 16:16
問題我的資產(chǎn)負(fù)債表到底怎么做才左右平衡？
郭老師
2021 10/14 16:17
你好，你月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？這個(gè)管理費(fèi)用你結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有？
84785014
2021 10/14 16:18
沒有，不會(huì)做，因?yàn)闆]有收入也沒有實(shí)收資本，對公戶為0，所以我都不知道該怎么辦了
郭老師
2021 10/14 16:21
好你是軟件做賬嗎？如果軟件做賬的話，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
郭老師
2021 10/14 16:21
是手工的話，借本年利潤貸管理費(fèi)用。
84785014
2021 10/14 16:23
手工的老師，我現(xiàn)在就是不知道資產(chǎn)負(fù)債表怎么填才對，資產(chǎn)負(fù)債表填不來
郭老師
2021 10/14 16:25
你好，你借本年利潤貸管理費(fèi)用，然后這個(gè)本年利潤的余額在VS里面，利潤里面填寫負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 10/14 16:26
你是不是這么做的？如果不是的話，你這么做，你試一下平衡嗎？因?yàn)槲覀円矝]看到過你的報(bào)表，也不知道你的數(shù)據(jù)，沒法給你猜出來，你什么原因不平？
郭老師
2021 10/14 16:26
這個(gè)報(bào)表得需要知道具體的業(yè)務(wù)才能出來，
84785014
2021 10/14 16:31
老師，我是填的資產(chǎn)負(fù)數(shù)，負(fù)債正的，所以
郭老師
2021 10/14 16:33
一你的其他貨幣資金不允許填寫負(fù)數(shù)，這個(gè)不可能負(fù)數(shù)支付出去，第二，你的未分配利潤沒有填寫。
郭老師
2021 10/14 16:33
你借本年利潤貸管理費(fèi)用，然后這個(gè)本年利潤的余額在為分配利潤里面，利潤里面填寫負(fù)數(shù)。
2021-10-14 16:25
84785014
2021 10/14 16:36
就是說，我右邊直接填-52572.17在未分配利潤里，上面我填的那兩個(gè)不用填，然后左邊資產(chǎn)里，我要幫這個(gè)-52572.17填哪一欄里？
郭老師
2021 10/14 16:38
你好，你集體的管理費(fèi)用這個(gè)金額是多少？放到未分配利潤的負(fù)數(shù)里面。
84785014
2021 10/14 16:39
就是這個(gè)數(shù)了，沒有其他數(shù)據(jù)，左邊填哪里呢？
郭老師
2021 10/14 16:42
你好，左邊兒，你的銀行賬上沒有錢，填寫零就可以了。
84785014
2021 10/14 16:45
那我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，左右還是不平衡啊
郭老師
2021 10/14 16:49
你好，你填寫完了之后截圖。
84785014
2021 10/14 16:51
就填你說的未分配利潤里，左邊沒有，左右就不平衡
郭老師
2021 10/14 17:13
你的其他應(yīng)付款呢？這個(gè)世界款發(fā)的工資，其他應(yīng)付款是不是應(yīng)該有數(shù)據(jù)？
郭老師
2021 10/14 17:13
借個(gè)人的錢，你們需要以后還錢的。
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