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老師第三題為何工資會(huì)影響暫時(shí)性差異？

84785028| 提問時(shí)間：2021 10/14 15:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
原因是計(jì)提工資的沒有在匯算清繳前發(fā)放
2021 10/14 15:38
84785028
2021 10/14 15:41
意思也會(huì)產(chǎn)生可抵扣差異，賬上做了700而稅務(wù)匯算只允許扣660，之后再扣40，先40交稅，調(diào)增？
84785028
2021 10/14 15:43
這個(gè)三小題中因?yàn)轭A(yù)計(jì)負(fù)債和應(yīng)收退貨成本存在，所以有可抵扣差異2000*0.1=200，應(yīng)納稅差異1500*0.1=150？是這樣理解？
家權(quán)老師
2021 10/14 15:46
所謂差異就是稅務(wù)允許扣除的的金額，與你賬面金額的差異。按照那個(gè)原理計(jì)算就是了哈
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