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期間損益沒有科目怎么回事？
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同學(xué)，您看一下選擇的期間對不對
2021 10/14 15:12
84785035 
2021 10/14 15:14
是的，對的
榮榮老師 
2021 10/14 15:16
檢查一下憑證是否都審核記賬，然后在上述圖片框中勾選一下左下角的包含未記賬憑證。
84785035
2021 10/14 15:21
勾選了伸出來的報表，資產(chǎn)負債表，里面資產(chǎn)和負債不平
榮榮老師
2021 10/14 15:22
資產(chǎn)負債表不平，說明你的損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)好，你再看一下科目余額表，有哪個沒有結(jié)算成功？
84785035
2021 10/14 15:35
結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)賬以后報表還是不平，差額是營業(yè)外收入
榮榮老師
2021 10/14 15:36
說明你的營業(yè)外收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中，你的損益結(jié)轉(zhuǎn)的還是不對，你刪除掉之后重新再結(jié)轉(zhuǎn)一次。
84785035
2021 10/14 15:36
商業(yè)折扣免單，庫存商品增加但沒有負債也沒有支出
榮榮老師
2021 10/14 15:36
不好意思，沒看明白
84785035
2021 10/14 15:39
我買進了一批商品，但是商家沒收我的錢，也沒讓我以后再付款，資產(chǎn)增加了，但是負債沒有增加，也沒有實際金額的支出
榮榮老師
2021 10/14 15:45
你的分錄應(yīng)該是
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款，
因為不用付款，再做一筆分錄，
借應(yīng)付賬款
貸營業(yè)外收入，
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到本年利潤中，這樣你本期資產(chǎn)增加了，未分配利潤也增加了，資產(chǎn)負債表是平的。
84785035
2021 10/14 16:03
還是不對啊
榮榮老師
2021 10/14 16:06
結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后，你把科目余額表導(dǎo)出來，截圖發(fā)一下。
84785035
2021 10/14 16:17
這個科目余額表嗎？
榮榮老師
2021 10/14 16:19
你看你的營業(yè)外收入，期末是有余額的，這就說明你的這個營業(yè)外收入沒有轉(zhuǎn)到本年利潤中，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)好損益，那么你生成的資產(chǎn)負債表肯定不平。
84785035
2021 10/14 16:20
軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)出來的
借營業(yè)外收入
貸營業(yè)外收入
84785035
2021 10/14 16:21
這不是等于沒結(jié)轉(zhuǎn)嘛
榮榮老師
2021 10/14 16:21
那是你結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證設(shè)置有問題，你重新設(shè)置一下這個憑證肯定不對。
84785035
2021 10/14 16:29
老師，要怎么設(shè)置？
榮榮老師
2021 10/14 16:38
你這個是什么財務(wù)軟件呀。
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