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那我銀行流水收到195萬，但是發(fā)票只開了十五萬，因為我們是小規(guī)模，發(fā)票只能分開開，如果后面不開票的話，我這個十五萬做主營業(yè)務收入，那我剩下的錢可以做其他應付款嗎，然后轉(zhuǎn)給別的公司了，這個公司也是我們老板的公司，再做其他應付款轉(zhuǎn)出去嘛
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同學你好，是可以的，但是沒票的部分現(xiàn)在不能確認收入，計入其他應付
2021 10/14 13:44
84784994 
2021 10/14 13:45
好的，那我轉(zhuǎn)給別的公司或個人可以再拿這個其他應付款做借方?jīng)_掉嘛
胡芳芳老師 
2021 10/14 13:46
同學你好，你的做法是可以的，
84784994
2021 10/14 13:46
然后那我要是現(xiàn)在做其他應付的話，那我后面再開票怎么辦
胡芳芳老師
2021 10/14 13:46
開票了就確認收入 借其他應付 貸主營業(yè)務收入 銷項稅
84784994
2021 10/14 13:47
不需要什么委托書嘛
84784994
2021 10/14 13:47
但是我這個錢已經(jīng)做成其他應付了
84784994
2021 10/14 13:50
那我銀行流水收到310萬，但是沒有票不做收入，那我可不可以做成其他應付款，然后再轉(zhuǎn)給不同的人拿這個其他應付款沖掉
84784994
2021 10/14 13:51
我后面再開票但是我其他應付款已經(jīng)沖減了，那我借方的其他應付款怎么辦
胡芳芳老師
2021 10/14 17:40
你沒開票，收錢的時候 借銀行存款 貸其他應付
開了票，結(jié)轉(zhuǎn)收入 借其他應付 貸主營業(yè)務收入
胡芳芳老師
2021 10/14 17:41
開多少結(jié)轉(zhuǎn)多少，怎么會出現(xiàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完
84784994
2021 10/15 11:28
因為收到的錢又轉(zhuǎn)給其他人了
84784994
2021 10/15 11:30
就比如換個公司，我收到一筆款，但是我又轉(zhuǎn)給不同的人了，那我收到錢的時候可不可以做其他應付款，然后轉(zhuǎn)給不同的人再拿這個其他應付款做借方?jīng)_掉
84784994
2021 10/15 11:36
另外一個問題就是，我沒票的部分做其他應付，但是我錢轉(zhuǎn)出去了，用這個其他應付沖掉了，那我后面再開票我拿什么沖
胡芳芳老師
2021 10/15 11:40
收到的錢又轉(zhuǎn)給別人了，也不會影響到你的其他應付啊
你沒開票，
收錢的時候 借銀行存款 貸其他應付
轉(zhuǎn)給別人 借應付賬款或者其他的科目 貸銀行存款
開了票，結(jié)轉(zhuǎn)收入 借其他應付 貸主營業(yè)務收入
胡芳芳老師
2021 10/15 11:41
你直接把你完整的會計分錄寫出來的 你其他應付有沒有做二級明細
84784994
2021 10/15 13:41
首先我收到310萬的錢這個是不開票的，隨后又轉(zhuǎn)給不同的個人了，那我可不可以借銀行存款貸其他應付款然后轉(zhuǎn)出去再借其他應付款貸銀行存款這樣沖掉
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