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問題已解決
老師，我想問下，8月份我們只扣了社保和公積金，沒有發(fā)工資，9月份發(fā)的工資。為什么9月份個人部分，其他應(yīng)付款養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險呈現(xiàn)負數(shù)……
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你好 ；? 你看下 是? ?掛的其他應(yīng)付款借方 是嗎 。? ?你們是 先繳納了? 還沒有去工資扣除就是這樣的；? ??
2021 10/14 10:23
84785019 
2021 10/14 10:29
9月份補發(fā)了8月份工資，9月份賬務(wù)處理完畢了，按道理養(yǎng)老保險那些期末余額為零呀。9月份補發(fā)8月份的工資，是直接補發(fā)工資：借工資……實發(fā)數(shù)，貸，銀行存款 還是借：工資……應(yīng)發(fā)數(shù)，貸，保險 貸銀行存款……實發(fā)數(shù)。我就是第二種處理方法，最后來看有期末余額，
meizi老師 
2021 10/14 10:38
你好 ；? 你都沒有扣除工資怎么可能是0? ；? 你繳納是做的：借應(yīng)付職工薪酬- 社保 -公積金 ；其他應(yīng)付款- 個人社保 -個人公積金貸銀行存款 ； 你借方是有余額的? ； 你要發(fā)放工資扣除了才會平的??
84785019
2021 10/14 10:41
我繳納是做的，借，其他應(yīng)付款，個人部分，借，應(yīng)付職工薪酬，單位部分，貸銀行存款，8月份有余額我是能理解的。9月份發(fā)了8月份的工資，我要從工資中去扣除個人部分，就是這個我還是不會做，
meizi老師
2021 10/14 10:43
?你好 ；? ? ? ? ? ? ? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個人社保 -個人公積金??
84785019
2021 10/14 10:45
應(yīng)付職工薪酬是實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)，這樣的話，你的8月份發(fā)工資銀行存款沒有體現(xiàn)呀……
84785019
2021 10/14 10:47
我就是這樣做的，你幫我看下有什么問題
meizi老師
2021 10/14 10:55
?你好。這個是應(yīng)發(fā)工資金額的 。? ?要做? ； 按照我寫的做就沒有問題的??
84785019
2021 10/14 11:01
我知道是什么問題了，我掛錯了科目
meizi老師
2021 10/14 11:06
?你好 ；? ? 那你就調(diào)整下科目就行了。? ?
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