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問(wèn)題已解決
小規(guī)模普票在開(kāi)票系統(tǒng)上稅率是3%的，但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的，和我開(kāi)票不含稅金額不一致，多出來(lái)的數(shù)據(jù)如何做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好不需要交稅的情況下，忽略這個(gè)差異就行。
2021 10/14 10:13
84784949 
2021 10/14 10:15
但是我開(kāi)票收入就和增值稅報(bào)表上的收入對(duì)不上了呢？
也有一家公司要交稅的，不含稅收入金額也對(duì)不上
郭老師 
2021 10/14 10:17
你好，怎么對(duì)不上？比如你開(kāi)了100不含稅的，你在第十欄填寫100不就可以啦？它的稅額不一樣。
郭老師
2021 10/14 10:17
賬上結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的是按照1%，但是系統(tǒng)免稅額是按照3%。
郭老師
2021 10/14 10:17
如果需要交稅的，填寫減免明細(xì)表就可以。
郭老師
2021 10/14 10:17
寫減免明細(xì)表和主表應(yīng)納稅減征額。
84784949
2021 10/14 10:22
一個(gè)開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，一個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)
郭老師
2021 10/14 10:25
填寫實(shí)際銷售金額。
郭老師
2021 10/14 10:25
第二個(gè)圖片實(shí)際銷售金額按這個(gè)來(lái)填寫。
84784949
2021 10/14 10:28
必須是按稅務(wù)局上面彈出金額申報(bào)的，要不然進(jìn)行不了下一步
郭老師
2021 10/14 10:32
能忽略這個(gè)提示嗎？
84784949
2021 10/14 10:35
我開(kāi)票系統(tǒng)是按3%來(lái)開(kāi)票的，如果把金額和稅額合計(jì)，再按1%的換算金額 55332.03+1659.97=56992,56992/1.01=56427.72
就可以對(duì)的上申報(bào)表的數(shù)據(jù)
郭老師
2021 10/14 10:38
不行，你的實(shí)際銷售金額就是55332的那個(gè)。
84784949
2021 10/14 10:39
只是我不知道差額56427.72-55332.03=1095.69元，怎么做賬分錄
摘要：無(wú)票收入
借：庫(kù)存現(xiàn)金1095.69，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1095.69
這做賬有沒(méi)有問(wèn)題呢？有什么可以需要修改的呢？
84784949
2021 10/14 10:41
如果不行，只能去稅局申報(bào)了嗎？我在系統(tǒng)又改不了
郭老師
2021 10/14 10:42
你好，有問(wèn)題
你沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)，需要價(jià)稅分開(kāi)來(lái)做。
郭老師
2021 10/14 10:42
借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，季度末的那個(gè)月如果不需要交增值稅，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
季度45萬(wàn)以內(nèi)的，在第十欄填寫不含稅的銷售額，你的無(wú)票收入，加上普通發(fā)票的都在這里填寫。
84784949
2021 10/14 10:46
增值稅報(bào)表上的金額修改不了的，要不然僅進(jìn)行不了下一步的
郭老師
2021 10/14 10:49
你好，你上面這個(gè)數(shù)據(jù)它是沒(méi)有給你減去附屬發(fā)票的。
郭老師
2021 10/14 10:49
申報(bào)增值稅之前也抄稅嗎？
84784949
2021 10/14 10:52
就是抄完稅這邊就申報(bào)稅了，我的發(fā)票金額是我超的稅金額是對(duì)的上的，申報(bào)系統(tǒng)上的金額對(duì)不上，與實(shí)際開(kāi)票金額不符合，所以申報(bào)不了的
郭老師
2021 10/14 10:54
你退出去重新進(jìn)試一下。
84784949
2021 10/14 11:01
也是這樣的，我問(wèn)過(guò)稅局了無(wú)論在開(kāi)票系統(tǒng)是開(kāi)3%，還是1%，但在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里顯示的收入金額都是開(kāi)票系統(tǒng)的金額+稅額合計(jì)，換算1% 電子稅務(wù)局都是顯示1%的不含稅金額，稅額是按3%計(jì)算的
郭老師
2021 10/14 11:04
那你們的主表第十欄它自動(dòng)取提取的是價(jià)稅分開(kāi)嗎？
郭老師
2021 10/14 11:04
他得和你賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一致起來(lái)，要不你的企業(yè)所得稅、和增值稅銷售額的收入不一樣。
84784949
2021 10/14 11:08
主表第十欄只是不含稅金額，對(duì)啊主營(yíng)收入對(duì)不上，所以就問(wèn)有差額怎么做賬
84784949
2021 10/14 11:09
只能去稅局現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)數(shù)據(jù)了
郭老師
2021 10/14 11:19
去稅務(wù)局那邊申報(bào)。
只要你的收入是一致的，你可以其他的忽略。
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