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問題已解決
老師，購入生產(chǎn)設(shè)備同時也購入了生產(chǎn)設(shè)備的操作軟件，生產(chǎn)設(shè)備計入固定資產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)備操作軟件計入無無形資產(chǎn)，對嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以的
可以這么做
2021 10/14 08:34
84785018 
2021 10/14 08:51
老師? 每個月無形資產(chǎn)該攤銷多少金額 用那種方法算啊
郭老師 
2021 10/14 08:59
你好，無形資產(chǎn)的價值/12/10
按十年分攤。
84785018
2021 10/14 14:29
好的 明白了
老師 再問一個問題
因其他原因?qū)е露嘟辉鲋刀?，多交增值稅的部分?月份退回，做分錄是不是這樣做
借：銀行存款
貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅
那“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”就有貸方余額，我又如何去平掉，這個貸方
郭老師
2021 10/14 14:31
好得需要看一下你之前賬上是怎么多交正常的，你多交的話，你的應(yīng)交稅費未交，增值稅有借方余額才對。
84785018
2021 10/14 14:50
老師 我說錯了 應(yīng)該是這樣
收到增值稅退回
第一筆分錄：
借:銀行存款
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
第二筆分錄：
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅(紅字)
貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅(紅字)
那我的“應(yīng)交稅金-未交增值稅”已經(jīng)平了
那我的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又該怎么平
郭老師
2021 10/14 14:53
你好，你賬上多做了收入嗎？
84785018
2021 10/14 14:57
沒有多做
84785018
2021 10/14 14:58
這個原因?qū)е露嘟坏?，然?月份退回的
郭老師
2021 10/14 15:07
那你好，那你只需要做一次進項轉(zhuǎn)出是不是。
郭老師
2021 10/14 15:07
賬上做了幾次。如果你做了一次的話，你的未交增值稅肯定有余額，因為你多交了稅款。
郭老師
2021 10/14 15:07
你的銷項是100，進項是20，然后你的進項轉(zhuǎn)出是100。
你需要交180吧，結(jié)果你交了280。
郭老師
2021 10/14 15:07
不是你的未交增值稅在借方有余額。
84785018
2021 10/14 15:34
老師 我已經(jīng)整明白了
郭老師
2021 10/14 15:40
不用客氣，工作愉快。
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描述你的問題，直接向老師提問
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