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請問8月份員工從A公司轉(zhuǎn)到了B公司，A公司8月份的社保已經(jīng)扣除，但是員工的工資是從B公司扣除的，所以8月份已經(jīng)從A公司申請了退回，但是9月份只退回了養(yǎng)老險個人部分和單位部分，那醫(yī)療和失業(yè)險，工傷險怎么做呢？9月份是退回的養(yǎng)老險個人部分和單位部分，其他險沒退，怎么做賬呢？
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你好 ；? 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ?其他應(yīng)收款-個人社保 ； 這樣掛? ?
2021 10/13 15:32
84785036 
2021 10/13 15:45
嗯，但是8月份是正常全部都繳納的，然后9月份就只退回了養(yǎng)老險的個人部分和單位部分，那是不是其他應(yīng)收款-社保掛9月份退回的養(yǎng)老險的個人部分和單位部分，其他險的個人部分和單位部分都掛應(yīng)付職工薪酬-社保？
meizi老師 
2021 10/13 15:48
?你好 ；? ?你就只管做 退回來的錢的分錄 。 其他應(yīng)退沒有退的? 暫時不掛? ?
84785036
2021 10/13 16:16
但是一直在帳上掛著的，這樣就不對了呀。9月份只退了養(yǎng)老險的單位部分和個人部分，但是實際上這養(yǎng)老險的單位部分和個人部分沒有退到公賬，要等注銷之后才能退，但是8月份就有個人部分的一直在掛著的，8月份的一直掛著應(yīng)該怎么做？這家公司也不經(jīng)營了，那其他應(yīng)收款-社保的個人部分一直在賬上掛著，有什么影響？
meizi老師
2021 10/13 16:20
你好 ； 沒有退的 ；? ? 對方也說了后期要退的； 你掛其他應(yīng)收款 處理? ；? ? 已經(jīng)退了的話? 你就? 做分錄? ???借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ?其他應(yīng)收款-個人社保 ； 這樣掛? ?
84785036
2021 10/13 17:14
那其他應(yīng)收款是掛在員工的頭上的，但是這位員工已經(jīng)轉(zhuǎn)到B公司去了，這樣是沒有影響的吧？后面這部分需要抵扣還是退回，都直接做賬就行了吧？
meizi老師
2021 10/13 17:46
是的，到時就直接做分錄了
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